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第一部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況

 

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職責：盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心是政府直屬事業(yè)單位，為正科級。盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心貫徹落實國家、省、市縣關(guān)于城市管理和社會治理工作的方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對城市管理和社會治理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

  1.負責貫徹落實黨和國家關(guān)于城市管理和社會治理的法規(guī)、政策。

2.負責建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級網(wǎng)格化管理體系，承擔全縣社會綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動等職能。

3.負責推進實施全縣網(wǎng)格管理工作，分派或協(xié)調(diào)處理市下派、鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、盤山縣民生網(wǎng)、“盤山網(wǎng)格”微信公眾號、各領(lǐng)域網(wǎng)格員采集、行風熱線等渠道上報的問題。

4.負責對各鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)聯(lián)動部門處理問題情況進行催辦、督辦、考核等。

5.負責對網(wǎng)格管理機構(gòu)工作人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

6.負責全縣網(wǎng)格管理信息平臺建設(shè)和維護工作。

7.負責及時收集、整理、上報重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。

8.負責全縣政務(wù)信息服務(wù)、信息數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用工作。

9.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置：

盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)五個股室：綜合辦公室、受理處置股、績效考核股、機制外宣股、信息管理股；十三個鎮(zhèn)（街道）分中心機構(gòu)：太平街道、得勝街道、高升街道、東郭街道、胡家鎮(zhèn)、沙嶺鎮(zhèn)、古城子鎮(zhèn)、壩墻子鎮(zhèn)、吳家鎮(zhèn)、陳家鎮(zhèn)、羊圈子鎮(zhèn)、石新鎮(zhèn)、甜水鎮(zhèn)。共有事業(yè)編制75人。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心

2019年度部門決算表

一.2019年度收入支出決算總表

二.2019年度收入決算表

三.2019年度支出決算表

四.2019年度財政撥款收入支出決算表

五.2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六.2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七.2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八.2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2019年度部門決算公開報表》

第三部分盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1650.54萬元，包括：

1.財政撥款收入876.34萬元，占收入總計的53.1%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入876.34萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的%。

8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余774.2萬元，占收入總計的46.9%。主要是項目支出、社會保障和經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

與上年度部門決算相比較，今年收入增加542.77萬元，增長49%，主要原因：一是事業(yè)機關(guān)機構(gòu)改革人員增加,工資福利基數(shù)上調(diào)；二是對大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目款項結(jié)算。

（二）支出總計1368.99萬元，包括：

1.基本支出678.74萬元，占支出總計的49.58%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出657.91萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出20.83萬元。

2.項目支出690.25萬元，占支出總計的50.42%。主要包括大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年度部門決算相比較，今年支出增加1035.42萬元，增加310.41%，主要原因：一是事業(yè)機關(guān)機構(gòu)改革人員增加,工資福利基數(shù)上調(diào)；二是對大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目款項結(jié)算。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余281.55萬元。

主要是大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目、辦公經(jīng)費和其他社會保障繳費等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

與上年度相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少492.65萬元，降低63.63%，主要原因：對大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目部分款項進行結(jié)算，部分項目未完成和資金未結(jié)算。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出1368.99萬元，其中：基本支出678.74萬元，項目支出690.25萬元。

與上年度相比，財政撥款支出增加1035.42萬元，增加310.41%，主要原因：對大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目部分款項進行結(jié)算。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的116.73%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的111.28%，項目完成年初預(yù)算的122.64%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出1368.99萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1206.38萬元，占88.12%；社會保障和就業(yè)支出82.79萬元，占6.05%；衛(wèi)生健康支出30.23萬元，占2.21%;住房保障支出49.59萬元，占3.62%。

1.一般公共服務(wù)支出1206.38萬元，具體包括：

(1)事業(yè)運行支出516.13萬元，主要是人員工資福利、經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的125.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：事業(yè)機關(guān)機構(gòu)改革人員增加，工資福利基數(shù)調(diào)整。

(2)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出690.25萬元，主要是商品和服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的122.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：對大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目部分款項進行結(jié)算。

2.社會保障和就業(yè)支出82.79萬元，具體包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出74.18萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的98.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因：主要是事業(yè)單位機構(gòu)改革人員增加、工資福利基數(shù)調(diào)整、7人考入公務(wù)員基數(shù)減少。

（2）其他社會保障和就業(yè)支出8.61萬元，主要是其他社會保障就業(yè)繳費等支出，年初未做預(yù)算，此款項用于支付社工編保險。

3.衛(wèi)生健康支出30.23萬元，具體包括：

事業(yè)單位醫(yī)療繳費30.23萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的121.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因：主要是事業(yè)單位機構(gòu)改革人員增加、7人考入公務(wù)員基數(shù)減少、工資福利基數(shù)調(diào)整。

4.住房保障支出49.59萬元，具體包括：

住房公積金49.59萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的109.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因：主要是事業(yè)單位機構(gòu)改革人員增加、7人考入公務(wù)員基數(shù)減少、工資福利基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無“三公”經(jīng)費等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是無“三公”經(jīng)費等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，主要是無“三公”經(jīng)費等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出678.74萬元，其中：人員經(jīng)費657.91萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障就業(yè)繳費、其他工資福利支出；日常公用經(jīng)費20.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、維修（護）費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2019年盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

    截至2019年12月31日，盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心資產(chǎn)總額941.30萬元，其中：

1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；

2.車輛。共有0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）

4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事物（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）衛(wèi)生健康支出（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2019年度盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心決算公開.xls