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第一部分    盤山縣司法局概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣司法局年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣司法局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣司法局概況

 

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責

（一）承擔全面依法治縣重大問題的研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策問題部署督察工作。

（二）負責縣政府、縣政府辦公室發(fā)布的行政規(guī)范性文件合法性審查工作；負責各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣直部門行政規(guī)范性文件的備案審查工作；組織開展行政規(guī)范性文件的清理工作。

（三）承辦向縣政府申請的行政復議案件工作，負責應訴案件辦理工作。指導、監(jiān)督全縣行政復議、行政應訴和行政賠償工作。研究行政復議和應訴工作中存在的普遍性問題，向縣政府提出相關(guān)建議和意見，起草行政復議和應訴方面的有關(guān)制度。負責各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣直部門行政復議決定的備案審查。

（四）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）依法行政工作，組織開展法治政府建設(shè)理論研究和宣傳工作，負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，指導、監(jiān)督各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣直部門行政執(zhí)法工作。

（五）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任，按照中央、省市縣委的統(tǒng)一部署擬訂全縣法治宣傳教育實施規(guī)劃。組織實施全民普法工作，協(xié)助落實縣政府領(lǐng)導干部學法制度，推動人民參與和促進法治建設(shè)，指導依法治理和法治創(chuàng)建工作，指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。

（六）負責社區(qū)矯正和刑滿釋放人員幫教安置工作。

（七）指導、協(xié)調(diào)公共法律服務體系建設(shè)，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源，負責法律援助辦案人員辦案補貼的審核發(fā)放和基層法律服務監(jiān)督管理工作。協(xié)調(diào)、監(jiān)督律師、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。

（八）負責縣政府法律顧問工作，對縣政府作出的重大行政決策進行合法性審查，負責縣政府法律事務咨詢等工作。

（九）負責本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

（十）組織實施司法行政系統(tǒng)政治機關(guān)建設(shè)工作。負責司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。指導司法行政系統(tǒng)基層黨建和法律服務行業(yè)黨建工作。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。管理各司法所干部。

（十一）依照《安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，部門職責范圍內(nèi)負責對行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

根據(jù)本部門主要職責，單位內(nèi)設(shè)6個科室，分別是政治部、公共法律服務管理股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、法制綜合股、辦公室。下設(shè) 13個基層司法所。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣司法局2019年度部門決算編制范圍的一級預算。

 

 

第二部分    盤山縣司法局2019年度部門決算報表

 

    一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《盤山縣司法局2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣司法局2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計530.25萬元，包括：

1.財政撥款收入530.25萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入530.25萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余414.94萬元，占收入總計的78%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入減少2.73萬元，降低0.5%，主要原因：人員減少。

（二）支出總計512.99萬元，包括：

1.基本支出447萬元，占支出總計的87%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出418.81萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出28.19萬元。

2.項目支出65.99萬元，占支出總計的12%。主要包括一般行政管理事務、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、其他司法支出等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加196.94萬元，增長62%，主要原因：一是人員津貼補貼和績效工資增加；二是項目支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余432.2萬元。

主要是以前年度專項資金累計結(jié)轉(zhuǎn)形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加17.26萬元，增長4.15%，主要原因：一是經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)；二是項目結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出512.99萬元，其中：基本支出447萬元，項目支出65.99萬元。與上年相比，財政撥款支出增加196.94萬元，增長62%，主要原因：一是人員津貼補貼和績效工資增加；二是項目支出增加。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的78%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出512.99萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出432.90萬元，占84.38%；社會保障和就業(yè)支出41.7萬元，占8.12%；衛(wèi)生健康支出14.61萬元，占2.84%；住房保障支出23.8萬元，占4.63%。

1.公共安全支出432.90萬元，具體包括：

（1）行政運行366.90萬元，主要是人員基本工資、津貼補貼、獎金等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。

（2）一般行政管理事務9.54萬元，主要是項目等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是項目支出增加。

（3）普法宣傳支出3.69萬元，主要是普法宣傳業(yè)務支出，完成年初預算的0.18%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是年末決算時有部分支出已發(fā)生，但未支付。還有部分專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（4）法律援助支出14.73萬元，主要是法律援助案件補貼等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革法律援助中心合并到民生保障中心，法律援助專項撥款到我局后全部轉(zhuǎn)至民生保障中心。

（5）社區(qū)矯正支出3.64萬元，主要是社區(qū)矯正業(yè)務支出，完成年初預算的0.15%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是年末決算時部分支出已發(fā)生，但未支付。還有部分專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（6）其他司法支出34.40萬元，主要是法制綜合業(yè)務等和法律顧問費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是機構(gòu)改革，法制綜合辦公室合并到我局，法律顧問費等相關(guān)支出未納入司法局2019年年初預算。

2.社會保障和就業(yè)支出41.70萬元，具體包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.16萬元，主要是人員養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的86%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員退休調(diào)整，養(yǎng)老保險繳費減少。

（2）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費6.54萬元，主要是退休人員職業(yè)年金財政統(tǒng)籌部分支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是人員退休調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出14.61萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療14.61萬元，主要是人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整，保險基數(shù)增加。

4.住房保障支出23.80萬元，包括：

（1）住房公積金支出23.80萬元，主要是人員住房公積金支出，完成年初預算的97%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員退休公積金減少。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.99萬元，完成年初預算的30%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2019年“三公”經(jīng)費實際發(fā)生6.14萬元，完成年初預算數(shù)的47%，年末決算數(shù)是3.99萬元，另還有2.15萬元支出已發(fā)生但未支付。主要原因是車輛使用率降低。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少2.32萬元，降低36.76%，主要原因：按政府要求“三公”經(jīng)費縮減，減少業(yè)務用車。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.99萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務接待費0萬元，2019年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務用車購置及運行費3.99萬元，比上年減少2.32萬元，按政府要求“三公”經(jīng)費縮減，減少業(yè)務用車。

公務用車購置費0萬元，。

公務用車運行維護費3.99萬元，主要用于車輛燃油、維（修）護、保險等費用支出。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量5輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出447萬元，其中：人員經(jīng)費418.81萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金的支出；日常公用經(jīng)費28.19萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度盤山縣司法局機關(guān)運行經(jīng)費支出28.19萬元，比上年減少5.39萬元，降低16%，主要原因是人員退休調(diào)整，經(jīng)費減少。具體支出明細如下：辦公費7.48萬元、印刷費0.49萬元、手續(xù)費0.05萬元、郵電費0.13萬元、差旅費0.50萬元、勞務費0.28萬元、公務用車運行維護費3.56萬元、其他交通費用15.68萬元、其他商品和服務支出0.03。

（二）政府采購支出情況。

2019年度盤山縣司法局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，盤山縣司法局資產(chǎn)總額391.87萬元，其中：

1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；

2.車輛。共有5輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；

3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）

4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
    17、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）：反應各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

18、公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項）：反映各級司法行政部門用于指導律師公證工作的支出和對享受財政補助的律師事務所、公證處等單位的補助。

19、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

20、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：反映各級司法行政部門用于社區(qū)矯正的支出。

21、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）：反映司法行政部門用于法制綜合工作、政府法律顧問費等支出。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。