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盤山縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門預算報表
一、2021年度收入支出預算總表
二、2021年度收入預算表
三、2021年度支出預算表
四、2021年度財政撥款收入預算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2021年度政府性基金預算支出預算表
七、2021年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2021年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2021年度一般公共預算基本支出預算表
十、2021年度基金預算支出表
十一、2021年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
十二、2021年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門預算相關情況說明
一、2021年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局部門概況
一、部門主要職責
盤山縣文化旅游和廣播電視局是縣政府主管文化、旅游、體育和廣播電視工作的行政主管部門。其主要部門工作職能 是：
1. 貫徹執(zhí)行黨和政府有關文化、藝術、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2.管理全縣文化、體育市場；組織全縣重大文化體育活動；指導全縣文化藝術事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設工作。
3.組織全縣各類文化活動，繁榮文化創(chuàng)作；開展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。
4.組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動，進行體育工作研究，提高人民群眾體質，提高體育競技水平。
5.深入基層調查研究群眾文化體育活動情況，總結群眾文化體育活動典型經(jīng)驗，提出開展群眾文化體育活動的指導意見。
6.負責全縣各項文體工作的評估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結。
7.組織協(xié)調旅游行業(yè)信息化、標準化工作；承擔全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和保護，指導、推進全域旅游發(fā)展；指導重點旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展；指導旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設，指導旅游扶貧工作，承擔紅色旅游相關工作；指導、管理全縣旅游對外合作及宣傳推廣工作；組織指導大型文化旅游交流、推廣及重點品牌促銷等活動。
8.承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2021年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]1號）要求，納入2021年度部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣文化旅游和廣播電視局
第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門預算公開報表
公開01表：2021年度收入支出預算總表
公開02表：2021年度收入預算表
公開03表：2021年度支出預算表
公開04表：2021年度財政撥款收入預算表
公開05表：2021年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2021年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2021年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2021年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2021年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2021年度基金預算支出表
公開11表：2021年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
公開12表：2021年度政府采購情況表
第三部分盤山縣文化旅游和廣播電視局
2021年度部門預算相關情況說明
一、2021年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2021年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]1號）要求：
1.收入預算1256.79萬元。其中，財政撥款1256.79萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預算1256.79萬元。其中，一般公共服務支出2萬元，文化旅游體育與傳媒支出1176.71萬元，社會保險和就業(yè)支出45.26萬元，衛(wèi)生健康支出12.09萬元，住房保障支出20.73萬元。
3.與2020年度預算比，收入增加765.8萬元，增加155.97%，原因是新增行政執(zhí)法人員及新增項目。支出增加765.8萬元，增加155.97%，原因是新增行政執(zhí)法人員及新增項目。與2020年度預算相比，財政撥款收入增加765.8萬元，增加155.97%，原因是新增行政執(zhí)法人員及新增項目。財政撥款支出增加765.8萬元，增加155.97%，原因是新增行政執(zhí)法人員及新增項目。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2021年度“三公”經(jīng)費預算支出比2020年度增加（減少）0萬元。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2021年機關運行經(jīng)費預算安排73.10萬元，比2020年預算增加3.24萬元，增長4.65%，主要原因是新增行政執(zhí)法人員。其中：辦公費3.38萬元、印刷費0.5、手續(xù)費0.2萬元、租賃費1萬元、差旅費1.5萬元、專用材料費1萬元、勞務費1萬元、委托業(yè)務費1.5萬元、其他交通費11.52萬元、其他商品和服務支出51.50萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，盤山縣文化旅游和廣播電視局資產(chǎn)總額10982.54萬元，其中，流動資產(chǎn) 10953.87萬元，固定資產(chǎn)28.67萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2021年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，盤山縣文化旅游和廣播電視局2021年應編制績效目標的項目共12個，實際編制績效目標的項目共12個，涉及資金884.5萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
16.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
19. 文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）旅游宣傳（項）：反映在境內外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外旅游機構宣傳費、境外宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費、旅游宣傳品制作費及設備購置費等。
20. 文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
30.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
