一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

    內(nèi)容包括中央下達(dá)本省XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和區(qū)域績(jī)效目標(biāo)情況。省內(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

    遼寧省財(cái)政廳下達(dá)文件《關(guān)于下達(dá)2020年中央財(cái)政水利發(fā)展和大中型水庫(kù)移民后期扶持等資金指標(biāo)的通知》（遼財(cái)指農(nóng)[2020]633號(hào)），盤(pán)山縣2020年大中型水庫(kù)移民后期扶持工程下達(dá)中央水利發(fā)展資金1621萬(wàn)元（大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出492萬(wàn)元，移民補(bǔ)助478萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展651萬(wàn)元）。截止2020年底完成投資1621萬(wàn)元，截止2021年6月份完成投資1621萬(wàn)元?？?jī)效數(shù)量指標(biāo)為1個(gè)，完成1個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)工程驗(yàn)收合格率100%，實(shí)際完成100%；時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)全部完成。

    二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

    （一）資金投入情況分析。（分析資金執(zhí)行和管理情況。）

    1.資金到位情況

    2020年投資批復(fù)總資金1621萬(wàn)元，其中中央資金1621萬(wàn)元；到位資金1621萬(wàn)元，其中中央資金1621萬(wàn)元；資金到位率100%，其中中央資金到位率100%。

2020年度轉(zhuǎn)移支付自評(píng)表與自評(píng)報(bào)告（1621萬(wàn)）.docx

 

 

 

表3-1  2020年度水利發(fā)展資金到位情況表

分類(lèi)	批復(fù)預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	扣除國(guó)家級(jí)貧困縣資金后
		預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）			財(cái)政到位資金（萬(wàn)元）			中央和省級(jí)財(cái)政資金到位率（%）
		總投資	其中		小計(jì)	其中
			中央	省級(jí)		中央	省級(jí)
大中型水庫(kù)移民后期扶持工程	1621	1621	1621		1621	1621		100
……

    2.資金執(zhí)行情況

    2020年項(xiàng)目總投資1621萬(wàn)元，截至2020年12月底完成1621萬(wàn)元，截至2021年6月底完成1621萬(wàn)元，截至2020年12月底投資完成率100%，截至2021年6月底投資完成率100%。

表3-2 2020年度水利發(fā)展資金執(zhí)行情況表

分  類(lèi)	投資 （萬(wàn)元）	完成投資 （萬(wàn)元）		投資完成率 （%）
		截至2020年12月底	截至2021年6月底	截至2020年12月底	截至2021年6月底
大中型水庫(kù)移民后期扶持工程	1621	1621	1621	1621	1621
……

    3.資金管理情況

    項(xiàng)目資金管理按照財(cái)務(wù)管理規(guī)范、制度要求進(jìn)行，資金管理安全、規(guī)范。

    （二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。（對(duì)照總體目標(biāo)分析全   年實(shí)際完成情況。）

    1.項(xiàng)目總體目標(biāo)是修建2x6m農(nóng)橋6座，1x1x16m排水涵洞2座，4x6m農(nóng)橋1座，8x6mx2孔農(nóng)橋2座，渠道襯砌500m，渠道清淤6550m，修建砂石路7019m，新建太陽(yáng)能路燈52盞，農(nóng)村飲水安全工程9處。直補(bǔ)發(fā)放人口573人。

    2.2020年2月25日，盤(pán)錦市財(cái)政局下發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2020年中央水利發(fā)展和大中型水庫(kù)移民后期扶持等資金指標(biāo)的通知》盤(pán)財(cái)指農(nóng)[2020]75號(hào)，共下達(dá)中央財(cái)政水利發(fā)展資金1621萬(wàn)元。

    投資批復(fù)總資金1621萬(wàn)元，其中中央資金1621萬(wàn)元；到位資金1621萬(wàn)元，其中中央資金1621萬(wàn)元；資金到位率100%，其中中央資金到位率100%。

    截至2020年年底，大中型水庫(kù)移民后期扶持資金1621萬(wàn)元。到位中央資金1621萬(wàn)元，全部用于工程建設(shè)和直補(bǔ)發(fā)放。

   （三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)各三級(jí)績(jī)效指標(biāo)值，逐項(xiàng)分析全年實(shí)際完成情況。）

    1.項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)

    農(nóng)村飲水安全工程9處。

2.項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)

    大中型水庫(kù)移民后期扶持工程經(jīng)監(jiān)理評(píng)定，質(zhì)量監(jiān)督單位核定，工程質(zhì)量全部合格，合格率100%。

    3.項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)

    大中型水庫(kù)移民后期扶持工程于2020年8月份末開(kāi)工，2020年年底前全部完成，完成率100%，大于計(jì)劃指標(biāo)80%。

表3-3  2020年度水利發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況表

分  類(lèi)	實(shí)施項(xiàng)目數(shù)（個(gè)）					項(xiàng)目 完工率（%）	項(xiàng)目 驗(yàn)收率（%）
	總數(shù)	項(xiàng)目 開(kāi)工	項(xiàng)目 完工	完工 驗(yàn)收	驗(yàn)收 合格
大中型水庫(kù)移民后期扶持工程	18	18	18	18	18	100	100
……

4.項(xiàng)目成本指標(biāo)

    大中型水庫(kù)移民后期扶持工程按照批復(fù)概算單價(jià)實(shí)施，沒(méi)有超概算情況。

    5.可持續(xù)影響指標(biāo)

    大中型水庫(kù)移民后期扶持工程的實(shí)施有利于提高移民社會(huì)和經(jīng)濟(jì)文化水平，解決了移民農(nóng)村飲水安全問(wèn)題。目前已建工程運(yùn)行良好，完全能夠達(dá)到使用年限。

    6.滿意度指標(biāo)

    受益群眾滿意度達(dá)到100%，大于計(jì)劃指標(biāo)90%。

    滿意度調(diào)查情況，滿意度調(diào)查結(jié)果詳見(jiàn)滿意度調(diào)查問(wèn)卷。

表3-4  2020年度水利發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施滿意度調(diào)查情況匯總表

縣級(jí)	調(diào)查問(wèn)卷數(shù)（份）	平均滿意度（分）	備注
合計(jì)
盤(pán)山縣1	15	100
XX縣2
……

 

    三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

    包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)未完成或超過(guò)指標(biāo)值較多的原因分析，下一步改進(jìn)措施。政策執(zhí)行或項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題、原因分析和改進(jìn)措施。

    我縣使用中央財(cái)政水利發(fā)展資金項(xiàng)目，大中型水庫(kù)移民后期扶持工程等項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。 

    四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

    績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果可用于下一年度項(xiàng)目資金分配的主要考慮因素，以使項(xiàng)目的實(shí)施取得很好的效益。

    五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

    中央巡視組、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額。

    無(wú)。

    附：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2020年度轉(zhuǎn)移支付自評(píng)表與自評(píng)報(bào)告（1621萬(wàn)）.docx