一、績效目標分解下達情況

    內容包括中央下達本省XX轉移支付預算和區(qū)域績效目標情況。省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

    2020年7月10日，遼寧省財政廳下達文件《關于下達2020年中央財政水利發(fā)展資金指標的通知》（遼財指農[2020]366號），盤山縣2020年中央財政水利發(fā)展資金農業(yè)水價綜合改革項目下達中央水利發(fā)展資金600萬元。截止2020年底完成投資600萬元，截止2021年6月份完成投資600萬元。績效數(shù)量指標為1個，完成1個；質量指標工程驗收合格率100%，實際完成100%； 時效指標、效益指標全部完成。

    二、績效目標完成情況分析

   （一）資金投入情況分析。（分析資金執(zhí)行和管理情況。）

    1.資金到位情況

    2020年投資批復總資金600萬元，其中中央資金600萬元；到位資金600萬元，其中中央資金600萬元；資金到位率100%，其中中央資金到位率100%。

 

表3-1  2020年度水利發(fā)展資金到位情況表

分類	批復預算數(shù)（萬元）	扣除國家級貧困縣資金后
		預算數(shù)（萬元）			財政到位資金（萬元）			中央和省級財政資金到位率（%）
		總投資	其中		小計	其中
			中央	省級		中央	省級
農業(yè)水價綜合改革	600	600	600		600	600		100
……

    2.資金執(zhí)行情況

    2020年項目總投資600萬元，截至2020年12月底完成600萬元，截至2021年6月底完成600萬元，截至2020年12月底投資完成率100%，截至2021年6月底投資完成率100%。

表3-2 2020年度水利發(fā)展資金執(zhí)行情況表

分  類	投資 （萬元）	完成投資 （萬元）		投資完成率 （%）
		截至2020年12月底	截至2021年6月底	截至2020年12月底	截至2021年6月底
農業(yè)水價綜合改革項目	600	600	600	600	600
……

    3.資金管理情況

    項目資金管理按照財務管理規(guī)范、制度要求進行，資金管理安全、規(guī)范。

   （二）總體績效目標完成情況分析。（對照總體目標分析全   年實際完成情況。）

    1.項目總體目標是農業(yè)水價改革面積3萬畝。

    2.2019年7月1日，盤錦市財政局下發(fā)了《關于下達中央財政水利發(fā)展資金指標的通知》盤財指農[2020]895號，共下達中央財政水利發(fā)展資金600萬元。

    投資批復總資金600萬元，其中中央資金600萬元；到位資金600萬元，其中中央資金600萬元；資金到位率100%，其中中央資金到位率100%。

    截至2020年年底，農業(yè)水價綜合改革項目資金600萬元。到位中央資金600萬元，全部用于工程建設。

    （三）績效指標完成情況分析。（根據(jù)各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。）

    1.項目數(shù)量指標

    農業(yè)水價改革面積完成3萬畝。

    2.項目質量指標

   農業(yè)水價綜合改革項目經監(jiān)理評定，質量監(jiān)督單位核定，工程質量全部合格，合格率100%。

3.項目時效指標

農業(yè)水價綜合改革項目于2020年9月份開工，2020年年底前全部完成，完成率100%，大于計劃指標80%。

表3-3  2020年度水利發(fā)展資金項目實施進度情況表

分  類	實施項目數(shù)（個）					項目 完工率（%）	項目 驗收率（%）
	總數(shù)	項目 開工	項目 完工	完工 驗收	驗收 合格
農業(yè)水價綜合改革	1	1	1	1	1	100	100
……

    4.項目成本指標

    農業(yè)水價綜合改革項目按照批復概算單價實施，沒有超概算情況。

5.生態(tài)效益指標

    農業(yè)水價綜合改革項目的實施，土壤在灌水后加速了土壤熟化，有利于農作物的生長。同時使土壤產生了團粒結構，水土流失得到有效控制，生態(tài)向良性轉化和發(fā)展。新增年節(jié)水能力29萬立方米。

    6.可持續(xù)影響指標

    農業(yè)水價綜合改革項目的實施從總體上有利于社會、自然環(huán)境的改善和提高，未發(fā)現(xiàn)有制約行動計劃工程建設的環(huán)境問題。只要在項目實施過程中做好水資源論證，做好管灌的運行管理培訓和指導，項目實施的不利環(huán)境影響可在很大程度上得以減輕。

    7.滿意度指標

    受益群眾滿意度達到95%，大于計劃指標90%。

    滿意度調查情況，滿意度調查結果詳見滿意度調查問卷。

表3-4  2020年度水利發(fā)展資金項目實施滿意度調查情況匯總表

縣級	調查問卷數(shù)（份）	平均滿意度（分）	備注
合計
盤山縣1	10	95
XX縣2
……

 

    三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

    包括總體目標和績效指標未完成或超過指標值較多的原因分析，下一步改進措施。政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因分析和改進措施。

    我縣使用中央財政水利發(fā)展資金項目，農業(yè)水價綜合改革項目等項目績效目標全部完成。 

    四、績效自評結果擬應用和公開情況

    績效評價結果可用于下一年度項目資金分配的主要考慮因素，以使項目的實施取得很好的效益。

    五、其他需要說明的問題

    中央巡視組、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

    無。

    附：轉移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表

農水2020年度轉移支付自評表與自評報告.docx