一、績效目標分解下達情況

20年抗疫特別國債項目中央直達資金－盤財指經(jīng)【2020】929－遼財指經(jīng)【2020】333號文件，用于盤山縣中醫(yī)醫(yī)院擴建及重大疫情救助基地項目。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。（分析資金執(zhí)行和管理情況。）

本年向工程施工方支付工程進度款476萬元，購買主體樓支付2459萬元。

按每月實際施工進度及月度監(jiān)理報告確定付款金額，嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的專項資金支付要求，手續(xù)完整資料齊全。購買主題樓由上級財政部門監(jiān)督完成，手續(xù)合規(guī)合法。

（二）總體績效目標完成情況分析。（對照總體目標分析全   年實際完成情況。

本年度完成了項目設計等前期工作，按照施工計劃如期完成工程進度，完成購買主體樓，購買按項目方案進行配套設備招標?？傮w項目進度如期完成。

（三）績效指標完成情況分析。（根據(jù)各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。）

1、完成配套設備采購招標568個。按項目計劃需要配套設備568個其中包含300張醫(yī)用病床,按國家規(guī)定對項目配套設備進行招標工作，本年度完成所有設備采購招標工作，中標設備符合預期。

2、按計劃購買主體樓一個，完成購買工作并開始施工。

3、質(zhì)量指標合格率不低于90%，實際測量合格率為95%。我單位編制了能指導施工的施工方案，每一道工序都有完善的作業(yè)指導書，建立質(zhì)量保證責任制，現(xiàn)場由項目經(jīng)理牽頭，質(zhì)檢部負責實施，現(xiàn)場統(tǒng)一協(xié)調(diào)，統(tǒng)一管理，精心安排施工，建立健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，對質(zhì)量責任進行層層分解，落實到人實現(xiàn)了質(zhì)量管理目標，質(zhì)量合格率95%。

4、工程實施進度。如期完成門診樓砌筑完成，食堂基礎完成，病房拆除砌筑完成，水、電丶暖氣立桿等工程項目。制定了切實可行的施工進度計劃及冬雨季施工措施，根據(jù)進度計劃合理安排勞動力，保證了施工進度按時完成。

5、成本指標方面制定了成本節(jié)約獎罰制度，合理使用原材料，降低施工成本，完成了成本節(jié)約目標。   

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

按工程進度支付工程款。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

     高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。

五、其他需要說明的問題

    中央巡視組、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

附：轉移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表