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盤山縣融媒體中心 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣融媒體中心概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣融媒體中心2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣融媒體中心2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣融媒體中心概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
1．主要職能。
（1）．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。
（2）．貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)安全防范工作。
（3）．采用傳統(tǒng)媒體和新媒體互聯(lián)網(wǎng)、微博、微信、移動APP等媒體平臺，進行宣傳和資訊發(fā)布。
（4）．負責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、審查、播出。
（5）．按照上級有關(guān)規(guī)定，完成重要節(jié)目轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省及市廣播電視節(jié)目；負責(zé)臺管頻率、頻道的節(jié)目播出和技術(shù)監(jiān)管工作。
（6）．負責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項目的策劃、制作和經(jīng)營工作。
（7）．負責(zé)設(shè)備購置、維修、維護和人員管理工作。
（8）．負責(zé)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作，對本臺產(chǎn)業(yè)經(jīng)營進行管理與服務(wù)。
（9）．承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
盤山縣融媒體中心下設(shè)7個機構(gòu)：
綜合辦公室、新聞部、廣播直播節(jié)目部、電視節(jié)目制作部、廣播、電視節(jié)目播出部、廣告部、技術(shù)部。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣融媒體中心。
第二部分 盤山縣融媒體中心2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1770.53萬元，包括：
1.財政撥款收入1441.63萬元，占收入總計的81.42%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1441.63萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余328.90萬元，占收入總計的18.58%。主要是上級專項等。
與上年相比，今年收入增加373.29萬元，增長26.72%，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、搬遷所需通用辦公家具設(shè)備等。
（二）支出總計1404.21萬元，包括：
1.基本支出1076.19萬元，占支出總計的76.64%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出904.93萬元，對個人和家庭的補助支出4.97萬元，商品和服務(wù)支出160.14萬元，資本性支出6.15萬元。
2.項目支出328.01萬元，占支出總計的23.36%。主要包括商品和服務(wù)支出10.83萬元，資本性支出317.18萬元等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加337.83萬元，增長31.68%，主要原因：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余366.32萬元。
主要是全媒體綜合服務(wù)平臺建設(shè)設(shè)備、無線數(shù)字電視發(fā)射設(shè)備等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加35.47萬元，增長10.72%，主要原因：上級專項增加。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出1404.21萬元，其中：基本支出1076.19萬元，項目支出328.01萬元。與上年相比，財政撥款支出增加337.83萬元，增長31.68%，主要原因：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的118.04%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的127.51%，項目完成年初預(yù)算的94.92%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1404.21萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出1251.50萬元，占89.13%；社會保障和就業(yè)支出73.47萬元，占5.23%；衛(wèi)生健康支出29.65萬元，占2.11%；住房保障支出49.60萬元，占3.53%。
1.文化旅游體育與傳媒支出1251.50萬元，具體包括：
（1）文化旅游體育與傳媒支出(類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）156.50萬元，主要是資本性支出、商品和服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級專項 。
（2）文化旅游體育與傳媒支出(類）廣播電視（款）電視（項）923.48萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、資本性支出，完成年初預(yù)算的88.90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動、資本性支出減少。
（3）文化旅游體育與傳媒支出(類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）171.52萬元，主要是商品和服務(wù)支出、資本性支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是商品和服務(wù)支出、資本性支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出73.74萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）3.86萬元，主要是對個人和家庭的補助支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休費。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）66.84萬元，主要是工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的99.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）0.28萬元，主要是工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的0.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2.49萬元，主要是工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
3.衛(wèi)生健康支出29.65萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）29.65萬元，主要是工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的100.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
4.住房保障支出49.60萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）49.60萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的98.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出8.79萬元，完成年初預(yù)算的43.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是采訪對象單位派車接送記者。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.19萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.60萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費0.19萬元，占“三公”經(jīng)費支出的2.16%。完成年初預(yù)算的23.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是出差減少。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計5批次、40人、0.19萬元，主要用于去外市招聘記者主持人等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于等。2020年公務(wù)接待費比上年減少0.27萬元，下降58.69%，主要是出差減少等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運行費8.60萬元，占“三公”經(jīng)費支出的97.84%。完成年初預(yù)算的44.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是采訪單位來臺接送記者。比上年減少1.06萬元，下降10.97%，主要是采訪單位來臺接送記者等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費8.60萬元，主要用于燃油費、修車費等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量5輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1076.19萬元，其中：人員經(jīng)費909.90萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金；日常公用經(jīng)費166.29萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、稅金及附加費用、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額208.62萬元，其中：政府采購貨物支出208.62萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額208.62萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于采訪；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）：反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。
18.文化旅游體育與傳媒支出(類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
23. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣融媒體中心2020年度部門決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣融媒體中心2020年度部門決算公開表》
