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第一部分    盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心2020年度決算情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心2020年度決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、主要職責(zé)：

(一)負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原、園林綠化發(fā)展建設(shè)和保護(hù)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二)負(fù)責(zé)提出林業(yè)、濕地、草原、園林綠化發(fā)展建設(shè)和保護(hù)服務(wù)財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，編制部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施。

(三)負(fù)責(zé)組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織公益林和商品林的培育，為全民義務(wù)植樹(shù)和城鄉(xiāng)綠化工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(四)負(fù)責(zé)為項(xiàng)目造林、草原生態(tài)保護(hù)、濕地生態(tài)保護(hù)等生態(tài)建設(shè)工程的實(shí)施工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(五)負(fù)責(zé)為森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動(dòng)植物等資源的管理與保護(hù)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(六)負(fù)責(zé)為全縣林業(yè)、草原有害生物防治、野生動(dòng)物保護(hù)救護(hù)、野生動(dòng)植物檢疫疫源疫病監(jiān)測(cè)及林木牧草種子質(zhì)量監(jiān)督管理、國(guó)有林場(chǎng)和森林公園管理等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(七)參與全縣公益林和天然林建設(shè)與保護(hù)工作，參與全縣林業(yè)(草原)工作站行業(yè)管理和技術(shù)推廣體系建設(shè)工作。

(八)負(fù)責(zé)為城市園林綠化建設(shè)與管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，組織實(shí)施規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、工程招標(biāo)、公益性綠地養(yǎng)護(hù)等相關(guān)工作。

(九)負(fù)責(zé)國(guó)有林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)造林更新、森林撫育、低產(chǎn)林改造和采伐利用等培育與經(jīng)營(yíng)工作。

(十)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)情況

盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

 (一)綜合辦公室

 (二)林業(yè)綜合股

（三）園林綠化工程股

（四）園林綠化養(yǎng)護(hù)股

（五）林木病蟲(chóng)害防治檢疫股

（六）濕地和野生動(dòng)物保護(hù)股

分支機(jī)構(gòu)：

（一）  盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心太平街道服務(wù)站

（二）  盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心胡家鎮(zhèn)服務(wù)站

（三）  盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心甜水鎮(zhèn)服務(wù)站

（四）  盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心得勝街道服務(wù)站

（五）  盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心高升街道服務(wù)站

（六）  盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心陳家鎮(zhèn)服務(wù)站

（七）  盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心吳家鎮(zhèn)服務(wù)站

（八）  盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心壩墻子鎮(zhèn)服務(wù)站

（九）  盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心沙嶺鎮(zhèn)服務(wù)站

（十）  盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心古城子鎮(zhèn)服務(wù)站

（十一）盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心羊圈子鎮(zhèn)服務(wù)站

（十二）盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心東郭街道服務(wù)站

（十三）盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心石新鎮(zhèn)服務(wù)站

（十四）國(guó)有盤(pán)山縣林場(chǎng)

 

二、決算單位構(gòu)成

納入2020年決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心。

 

第二部分 盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心2020年度決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)4628.60萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1661.79萬(wàn)元，占收入總計(jì)的35.9%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1661.79萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2966.81萬(wàn)元，占收入總計(jì)的64.1%。主要是上年結(jié)余的農(nóng)林水支出等。

與上年相比，今年收入減少1262.03萬(wàn)元，降低21.42%，主要原因：因單位合并職能調(diào)整，綠化養(yǎng)護(hù)和綠化工程項(xiàng)目預(yù)算及結(jié)轉(zhuǎn)資金劃轉(zhuǎn)到住建事務(wù)服務(wù)中心，財(cái)政撥款減少。

（二）支出總計(jì)1851.85萬(wàn)元，包括：

1.基本支出945.91萬(wàn)元，占支出總計(jì)的51.08%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出885.21萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.91萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出46.79萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出905.94萬(wàn)元，占支出總計(jì)的48.92%。主要包括農(nóng)林水支出和自然資源海洋氣象支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加435.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.71%，主要原因：支付了以前年度的綠化養(yǎng)護(hù)及綠化工程款。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2776.75萬(wàn)元。

主要是以前年度上級(jí)林業(yè)和濕地專(zhuān)項(xiàng)資金，有的項(xiàng)目尚未完工，工程款尚未支付形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1984.25萬(wàn)元，降低41.68%，主要原因：綠化養(yǎng)護(hù)和綠化工程項(xiàng)目劃轉(zhuǎn)到住建事務(wù)服務(wù)中心，此項(xiàng)結(jié)余資金也劃轉(zhuǎn)到住建事務(wù)服務(wù)中心。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出1851.85萬(wàn)元，其中：基本支出945.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出905.94萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加435.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.71%，主要原因：支付了以前年度的綠化養(yǎng)護(hù)及綠化工程款。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的37.63%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的22.79%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1851.85萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出144.81萬(wàn)元，占7.82%；衛(wèi)生和健康支出45.73萬(wàn)元，占2.47%；農(nóng)林水支出1528.32萬(wàn)元，占82.53%；自然資源海洋氣象等支出63.11萬(wàn)元，占3.41%；住房保障支出69.88萬(wàn)元，占3.77%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出144.81萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）13.77萬(wàn)元，主要是遺屬費(fèi)及退休人員取暖費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是發(fā)放了2020年度取暖費(fèi)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）101.33萬(wàn)元，用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加及保險(xiǎn)基數(shù)增長(zhǎng)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）26.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因補(bǔ)交了部分人員的職業(yè)年金。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）0.14萬(wàn)元，主要是死亡職工的喪葬費(fèi)差額。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）3.06萬(wàn)元，主要是職工的工傷和失業(yè)保險(xiǎn)。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是今年新增了失業(yè)保險(xiǎn)。

2.衛(wèi)生健康支出45.73萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）45.73萬(wàn)元。主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是我單位今年新增了人員。

3.農(nóng)林水支出1528.33萬(wàn)元，具體包括:

(1)農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）10.20萬(wàn)元。主要是森防用于購(gòu)置全縣病蟲(chóng)害防治藥劑等，完成年初預(yù)算的26.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是采購(gòu)藥劑數(shù)量減少。

  （2）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）633.10萬(wàn)元。主要是差額人員工資及保險(xiǎn)等，完成年初預(yù)算的88.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財(cái)政未撥付差額人員職業(yè)年金及績(jī)效。

（3）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）456.39萬(wàn)元。主要是用于支付全縣綠化養(yǎng)護(hù)及綠化工程款等，完成年初預(yù)算的12.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工程款尚未完全支付。

（4）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）14.8萬(wàn)元。主要是用于森防購(gòu)置全縣病蟲(chóng)害防治藥劑、器械等，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)，未納入縣級(jí)預(yù)算。

（5）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）0.72萬(wàn)元。主要是用于全縣野生動(dòng)物保護(hù)宣傳工作等，完成年初預(yù)算的14.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮了支出。

（6）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）3.8萬(wàn)元。主要是用于東郭葦場(chǎng)濕地內(nèi)拆除違建設(shè)施款，完成年初預(yù)算的2.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財(cái)政預(yù)算壓減后此項(xiàng)預(yù)算資金被壓縮。

（7）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）10.11萬(wàn)元。主要是用于森林公安辦公辦案費(fèi)用等，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金為以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（8）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）16.98萬(wàn)元。主要是用于森防購(gòu)置全縣病蟲(chóng)害防治藥劑、器械等，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)，未納入縣級(jí)預(yù)算。

（9）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）0.02萬(wàn)元。主要是用于林業(yè)股專(zhuān)用材料，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)，未納入縣級(jí)預(yù)算。

（10）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）237.87萬(wàn)元。主要是用于林場(chǎng)合同制工人工資保險(xiǎn)及各項(xiàng)林業(yè)生產(chǎn)支出，完成年初預(yù)算的64.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要一是合同制工人有所減少，二是壓減了生產(chǎn)支出。

（11）農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）144.34萬(wàn)元。主要是用于債務(wù)辦撥款償還部分工程欠款及辦公設(shè)備采購(gòu)款等，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金為追加資金，未納入預(yù)算。

4.自然資源海洋氣象等支出63.11萬(wàn)元，具體包括：

（1）自然資源海洋氣象（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）52.39萬(wàn)元，主要用于苗木款及設(shè)備采購(gòu)款等，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是此項(xiàng)資金為以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）自然資源海洋氣象支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)（項(xiàng)）10.72萬(wàn)元，主要用于森防購(gòu)買(mǎi)防蟲(chóng)設(shè)備等，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是此項(xiàng)資金為以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

5.住房保障支出69.88萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）69.88萬(wàn)元。主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加，公積金基數(shù)調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

無(wú)此類(lèi)資金決算。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

無(wú)此類(lèi)資金決算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了公務(wù)用車(chē)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.92萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無(wú)出國(guó)預(yù)算也無(wú)支出。2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要無(wú)外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.92萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的71.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了公務(wù)用車(chē)支出。比上年減少5.05萬(wàn)元，減少28.10%，主要是壓減了公務(wù)用車(chē)的費(fèi)用。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年無(wú)公車(chē)購(gòu)置支出,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.92萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)及日常使用和維護(hù)保養(yǎng)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量9輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出945.91萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)899.12萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、采暖補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)46.79萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門(mén)房屋面積2293.98平方米，價(jià)值66.58萬(wàn)元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積2293.98平方米，價(jià)值66.58萬(wàn)元。

共有車(chē)輛10輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)10輛，其他用車(chē)主要是為了方便完成林業(yè)及濕地的業(yè)務(wù)工作；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

我中心未組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

23. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

24. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

25. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：反映森林資源核查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、經(jīng)營(yíng)利用、林地保護(hù)等方面的支出。

26. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）：反映動(dòng)植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)、保護(hù)管理、野外放（回）歸、巡護(hù)、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控、瀕危野生動(dòng)植物拯救、繁育及進(jìn)出口等方面的支出。

27. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）：反映濕地保護(hù)和管理方面的支出。

28. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。

29. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

30.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

31. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

32.自然資源海洋氣象支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

33.自然資源海洋氣象支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心2020年度

決算表

 

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 遼寧省盤(pán)錦市盤(pán)山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心.xls