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盤山縣氣象局 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣氣象局概況
一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣氣象局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣氣象局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣氣象局概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責
1、天氣預報。
2、農(nóng)業(yè)氣象。
3、人工增雨。
4、氣候資料服務(wù)。
5、電視天氣預報制作。
6、防雷服務(wù)。
（二）根據(jù)本部門主要職責，盤山縣氣象局內(nèi)設(shè)5個科室，分別是辦公室、防雷技術(shù)中心、氣象臺、服務(wù)中心、人工影響天氣辦公室。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年決算編制范圍的一級預算單位:盤山縣氣象局。
第二部分 盤山縣氣象局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計193.33萬元，包括：
1.財政撥款收入193.33萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入193.33萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是勞模津貼結(jié)余等。
與上年相比，今年收入增加19.13萬元，增長9.9%，主要原因：人員工資增加。
（二）支出總計184.51萬元，包括：
1.基本支出147.21萬元，占支出總計的79.8%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出128.25萬元，商品和服務(wù)支出18.96萬元。
2.項目支出37.3萬元，占支出總計的20.2%。主要包括氣象防災(zāi)減災(zāi)、人工影響天氣作業(yè)、防雷檢測監(jiān)管等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加10.31萬元，增長5.6%，主要原因：人員支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.82萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加8.82萬元。主要原因：單位取暖費由財政統(tǒng)籌支出。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出184.51萬元，其中：基本支出156.03萬元，項目支出37.3萬元。與上年相比，財政撥款支出增加19.13萬元，增長9.9%，主要原因：人員支出增加。與年初預算相比，2020財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出184.51萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出26.14萬元，占14.16%；衛(wèi)生健康支出7.56萬元，占4.1%；國土海洋氣象等支出134.36萬元，占72.82%；住房保障支出6.26萬元，占3.4%。
1.社會保障和就業(yè)支出26.14萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）26.14萬元，主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2.衛(wèi)生健康支出7.56萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）7.56萬元，主要是人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
3.國土海洋氣象等支出134.36萬元，具體包括：
（1）國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）134.36萬元，主要是為社會公眾和政府等部門提供氣象預報預測服務(wù)產(chǎn)品以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
4．住房保障支出6.26萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）6.26萬元，主要是機關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行費。比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)用車購置及運行費。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元,主要是無公務(wù)用車購置費，當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是無公務(wù)用車運行維護費，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出147.21萬元，其中：人員經(jīng)費128.25萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、采暖補貼；日常公用經(jīng)費18.96萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、取暖費、物業(yè)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年盤山縣氣象局機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛1輛，，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
19.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機構(gòu)（項）：反映氣象事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
21.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）：反映為社會公眾和政府等部門提供氣象預報預測服務(wù)產(chǎn)品以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。
第四部分 盤山縣氣象局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣氣象局2020年度決算公開表》
