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盤山縣民生保障服務中心 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣民生保障服務中心概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣民生保障服務中心2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣民生保障服務中心2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣民生保障服務中心概況
一、主要職責及機構設置
1.主要職責：
（1）為全縣社會福利、社會事務和特殊群體權益保障提供服務。
（2）承擔為生活無著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作；承擔為困境未成年人、遭受家庭暴力的婦女提供救助保護工作；負責遭受突發(fā)性自然災害災民的緊急避險接待工作；負責為“三無”老人，肢殘、智障、精神病人，孤、棄、殘兒童等提供照料、醫(yī)療、康復、特殊教育等服務。
（3）落實我縣惠民殯葬政策，引導群眾開展骨灰深葬，入土植樹或撒向河湖海等生態(tài)安葬，承擔殯葬相關服務工作。
（4）負責全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對信息系統(tǒng)管理工作；承擔核對申請城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財產(chǎn)狀況信息的事務性工作。
（5）為全縣殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具配置、技能培訓等工作提供支持和服務保障。
（6）負責組織實施全縣法律援助等事務性工作。
（7）為開展婦女兒童工作和工人文化活動提供服務保障。
（8）負責全縣婚姻登記等的事務性工作。
（9）參與全縣養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準相關問題的研究，提出有關建議。為全縣養(yǎng)老福利機構、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)機構建設和管理提供支持和服務保障。負責養(yǎng)老服務機構從業(yè)人員培訓工作。
（10）承擔全縣電子商務應用推廣服務工作。
（11）承擔縣委、縣政府交辦的其他工作。
下屬二級單位如下：無
2.機構情況：
根據(jù)上述職責，盤山縣民生保障服務中心設5個內(nèi)設機構：
（1）綜合辦公室
負責黨群和紀檢工作；負責文電、信息、財務、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、安全、文字綜合等工作；負責機構編制、人事管理、離退休干部服務等工作。
人員編制7名，股長職數(shù)1名。
（2）公共法律服務股
負責辦理全縣法律援助案件；開展全縣法律援助辦案人員補貼給付等事務性工作；為全縣殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具配置、技能培訓等工作提供支持和服務保障；為婦女兒童合法權益保護提供服務保障；為開展婦女兒童工作和工人文化活動提供服務保障；承擔全縣電子商務應用推廣服務工作。
人員編制5名，股長職數(shù)1名。
（3）婚姻登記服務股
承擔全縣婚姻登記等的事務性工作。
人員編制5名，股長職數(shù)1名。
（4）殯葬管理服務股
負責宣傳殯葬政策法規(guī)，落實我縣惠民殯葬政策；承擔殯葬行業(yè)職業(yè)教育及從業(yè)人員職業(yè)技能培訓的事務性工作；參與全縣祭掃觀察點安全保障工作；積極組織河湖海葬活動，倡導節(jié)地生態(tài)安葬。
人員編制5名，股長職數(shù)1名。
（5）社會福利股
承擔全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對信息系統(tǒng)管理工作；承擔申請城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財產(chǎn)狀況信息核對工作；配合推進精神障礙社區(qū)康復服務工作；參與全縣養(yǎng)老服務事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關標準相關問題的研究，提出有關建議；參與老年人權益保護、特困人員救助供養(yǎng)政策相關問題的研究，提出有關建議；為全縣養(yǎng)老福利機構、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)機構建設和管理提供支持和服務保障。負責養(yǎng)老服務機構從業(yè)人員培訓工作。
人員編制5名，股長職數(shù)1名。
（二）分支機構
根據(jù)上述職責，盤山縣民生保障服務中心設2個分支機構：
1.盤山縣啟福園公墓管理辦公室
落實我縣惠民安葬政策，負責提供骨灰安葬、安放服務。
人員編制5名，主任職數(shù)1名。
2.盤山縣救助管理站
負責對全縣生活無著的流浪乞討人員救助管理、醫(yī)療救治等工作；負責因務工不著、尋親不遇等原因需陷入困境，自身無力解決食宿，已經(jīng)或即將流落街頭的各類生活無著人員提供臨時救助；負責本縣流出和外市流入的流浪乞討人員的接收和護送工作；負責全縣困境未成年人的救助保護工作；負責遭受家庭暴力的婦女庇護、保護工作；負責遭受突發(fā)性自然災害災民的緊急避險接待等工作。
人員編制5名，站長職數(shù)1名。
四、人員編制和領導職數(shù)
盤山縣民生保障服務中心人員編制41名，經(jīng)費渠道為財政全部補助。
盤山縣民生保障服務中心單位領導職數(shù)4名，其中，主任職數(shù)1名（正科級），副主任職數(shù)3名（副科級）；內(nèi)設機構領導職數(shù)5名，均為正職；分支機構領導職數(shù)2名，均為正職。
二、部門決算單位構成
納入盤山縣民生保障服務中心2020年部門決算編制范圍的一級預算單位包括：
1.盤山縣民生保障服務中心
第二部分 盤山縣民生保障服務中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計3100.97萬元，包括：
1.財政撥款收入2373.41萬元，占收入總計的76.5%。其中：一般公共預算財政撥款收入1653.03萬元，政府性基金收入720.38萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余727.56萬元，占收入總計的23.5%。主要是：用于全縣養(yǎng)老服務設施建設和運營改革的補助資金支出結余529萬元；用于法律援助專項辦案經(jīng)費結余8.65萬元；用于公辦養(yǎng)老機構消防設施改造及彌補盤山縣社會福利院建設資金補助等結余145.12萬元；離休人員特需費0.48萬元；工信系統(tǒng)內(nèi)應償還債務結余5萬元和尚未支付的項目經(jīng)費39.31萬元等。
與上年相比，今年收入增加1574.35萬元，增長203.13%，主要原因：一是增加了2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點補助專項資金；二是增加了盤山縣啟福園城市公益性公墓建設補助專項資金；三是增加了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項補貼專項資金等。
（二）支出總計2617.97萬元，包括：
1.基本支出624.05萬元，占支出總計的23.8%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出535.81萬元，對個人和家庭的補助支出41.24萬元，商品和服務支出46.49萬元。
2.項目支出1993.92萬元，占支出總計的76.2%。主要包括對弱勢群體的法律援助；2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點補助專項支出；疫情期間殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項補貼專項支出；流浪乞討和未成年人救助項目支出、婚姻登記項目支出；殯葬管理項目支出；社會福利及家庭經(jīng)濟狀況核對項目支出等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加1777.56萬元，增長211%，主要原因：一是居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點補助資金；二是疫情期間殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項補貼專項資金。
（三）年末結轉和結余483萬元。
主要是盤山縣啟福園城市公益性公墓建設補助專項資金因工程未竣工未支付；用于幸福院基礎設施改建及器材采購未支付等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少244.56萬元，降低33.6%，主要原因：一是居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點補助資金支出。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出2617.97萬元，其中：基本支出624.05萬元，項目支出1993.92萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1777.56萬元，增長211%，主要原因：一是居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點補助資金；二是疫情期間殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項補貼專項資金。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出2043.36萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出6.11萬元，占0.3%；社會保障和就業(yè)支出999.87萬元，占48.93%；衛(wèi)生健康支出21.9萬元，占1.07%；住房保障支出36.75萬元，占1.8%；其他支出978.72萬元，占47.9%。
1.公共安全支出6.11萬元，包括：
(1)公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）:6.11萬元，主要是案件補貼、印刷費、辦公經(jīng)費等支出，完成年初預算的76.38%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是專項補貼資金未支付。
2.社會保障和就業(yè)支出999.87萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:866.91萬元，主要是人員工資福利支出389.33萬元；商品和服務支出117.60萬元；救濟費6.64萬元；資本性支出353.34萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因人員工資增長及業(yè)務增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:24.24萬元，主要是離退休人員離休費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增長。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:78.16萬元，主要是機關人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員保險費增加。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：7.88萬元，主要是機關人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的48.2%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員職業(yè)年金本年未完成補繳。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）：20.9萬元，主要是疫情期間殘疾人就業(yè)和殘疾人扶貧補助支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是疫情期間上級撥付的臨時補助專項資金。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：1.78萬元，主要是職工工傷保險和失業(yè)保險繳費支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出21.9萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：21.9萬元，主要是機關人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的96.14%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
4.住房保障支出36.75萬元，具體包括：
(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：36.75萬元，主要是機關人員住房公積金等支出，完成年初預算的92.45%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
5.其他支出978.72萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：978.72萬元，主要是上級撥付的居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點專項資金的支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是收到財政撥付上級專項款。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出574.61萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出。
（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）574.61萬元，主要是養(yǎng)老機構及幸福院的維修改造和器材采購支出、流浪乞討及未成年人保護救助支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是收到上級撥付專項資金。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出11.45萬元，完成年初預算的95%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮開支。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費11.45萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費11.45萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的95%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮開支。比上年減少3.43萬元，下降23.05%，主要是壓縮開支等原因。
其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費11.45萬元，主要用于車輛的維修、車輛保險及購買燃油等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出624.05萬元，其中：人員經(jīng)費560.56萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費63.49萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，本單位無機關運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛3輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于流浪乞討救助、殘疾人輔助器具發(fā)放、啟福園公益性公墓業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我中心未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15. 公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。、
16.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務的支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
22. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金的支出。
25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
26.機關運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于商品和服務支出的各項資金，辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
第四部分 盤山縣民生保障服務中心2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣民生保障服務中心2020年度決算公開表》
