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盤山縣人力資源和社會(huì)保障局 2020年度決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（二）貫徹落實(shí)《人力資源市場(chǎng)暫行條例》，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、優(yōu)化配置。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策；落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)（境）外人員（不含專家）就業(yè)管理政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。承擔(dān)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（五）貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；完善企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（六）會(huì)同有關(guān)部門組織事業(yè)單位人事制度改革；落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。
（七）貫徹執(zhí)行勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)法規(guī)和政策，統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度，落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益，協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。
（八）按分工負(fù)責(zé)企業(yè)幫扶工作。
（九）貫徹落實(shí)黨中央、省市關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬定和執(zhí)行省與市、縣及企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
（一）綜合辦公室
負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、人事、保密、群團(tuán)、工會(huì)等工作；負(fù)責(zé)全局黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作。
（二）綜合管理股
貫徹國(guó)家和省、市勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)法規(guī)和政策；擬訂全縣勞動(dòng)合同、集體合同、勞動(dòng)關(guān)系三方協(xié)商機(jī)制工作規(guī)范并組織落實(shí)；指導(dǎo)勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)制定工作；貫徹企業(yè)職工工作時(shí)間、休息休假制度；承辦勞動(dòng)用工備案和企業(yè)職工檔案缺失人員的勞動(dòng)關(guān)系確認(rèn)工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工作人員的調(diào)配工作。
落實(shí)事業(yè)單位人事制度改革方案和相關(guān)政策；落實(shí)事業(yè)單位人員管理政策；負(fù)責(zé)事業(yè)單位崗位管理、人員聘用管理；協(xié)調(diào)核定管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位、工勤技能崗位結(jié)構(gòu)比例；擬訂事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員政策并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)事業(yè)單位(不含參照公務(wù)員法管理單位)公開(kāi)招聘人員方案審核和組織實(shí)施工作。
負(fù)責(zé)全縣專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)和管理；制定全縣專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育計(jì)劃并組織實(shí)施；辦理專業(yè)技術(shù)人員晉升中高級(jí)職稱推薦和材料審核工作；負(fù)責(zé)全縣初級(jí)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)管理工作；核定全縣事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)及結(jié)構(gòu)比例崗位數(shù)額；辦理專業(yè)技術(shù)人員的聘任和年度考核工作。
貫徹落實(shí)勞動(dòng)者平等就業(yè)、勞動(dòng)力流動(dòng)就業(yè)政策；落實(shí)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)能力建設(shè)與職業(yè)培訓(xùn)基本政策；負(fù)責(zé)民辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的籌設(shè)審批；負(fù)責(zé)人力資源服務(wù)許可的設(shè)立審批；負(fù)責(zé)中外合作辦學(xué)的設(shè)立審批；負(fù)責(zé)中等職業(yè)學(xué)校的設(shè)立審批；落實(shí)人力資源市場(chǎng)管理政策；指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。
事業(yè)單位人員（工勤）考核、辭職辭退等工作。
（三）工資福利與基金監(jiān)督股
貫徹落實(shí)全縣事業(yè)單位工作人員工資收入分配、津貼補(bǔ)貼、福利和離退休政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣事業(yè)單位工資基金管理和工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)工作；落實(shí)全縣事業(yè)單位工作人員工作時(shí)間、假期、工齡認(rèn)定和死亡撫恤金政策；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工作人員退休審批；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工資收入水平統(tǒng)計(jì)調(diào)查。
依法監(jiān)督全縣社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金支付管理；會(huì)同相關(guān)部門編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)決算工作；負(fù)責(zé)管理人力資源和社會(huì)保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)局內(nèi)專項(xiàng)設(shè)備資產(chǎn)管理；承擔(dān)機(jī)關(guān)及所屬單位內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作，指導(dǎo)監(jiān)督局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)與信訪監(jiān)察股
負(fù)責(zé)落實(shí)全縣城鎮(zhèn)企業(yè)職工(含城鎮(zhèn)自由職業(yè)者)、農(nóng)墾企業(yè)職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)具體條件、待遇項(xiàng)目、給付標(biāo)準(zhǔn)和待遇的核準(zhǔn)工作；配合落實(shí)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)政策實(shí)施；負(fù)責(zé)落實(shí)城鎮(zhèn)企業(yè)單位離退休(職)人員基本養(yǎng)老金調(diào)整政策；
貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市規(guī)定的非因傷殘或因病喪失勞動(dòng)能力鑒定和受傷職工的申請(qǐng)；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工傷（職業(yè)?。┱J(rèn)定工作；負(fù)責(zé)組織全縣參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)社會(huì)統(tǒng)籌的機(jī)關(guān)、企、事業(yè)單位職工因病、非因工傷殘喪失勞動(dòng)能力和工傷人員鑒定工作。
落實(shí)全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策并組織實(shí)施；落實(shí)征地方案中有關(guān)被征地農(nóng)民社會(huì)保障措施的相關(guān)政策；指導(dǎo)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作。協(xié)調(diào)做好我縣社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)的相關(guān)工作。
貫徹落實(shí)上級(jí)信訪、紀(jì)檢監(jiān)察工作制度并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣人力資源和社會(huì)保障信訪工作；協(xié)調(diào)涉及我局群體性突發(fā)事件預(yù)警穩(wěn)控及應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)信訪事項(xiàng)受理、復(fù)查、復(fù)核工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的相關(guān)信訪任務(wù)；負(fù)責(zé)縣委、縣政府投訴、督察事項(xiàng)的辦理工作；負(fù)責(zé)全局紀(jì)檢和行政監(jiān)察工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔(dān)相應(yīng)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；監(jiān)督檢查人力資源和社會(huì)保障相關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行情況；承擔(dān)相關(guān)政策法規(guī)的咨詢和普法教育工作；承辦機(jī)關(guān)其他法律事務(wù)工作。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理縣網(wǎng)格管理中心通過(guò)民生服務(wù)熱線、盤山民生服務(wù)網(wǎng)等渠道收集分派的關(guān)于我局的各類問(wèn)題；負(fù)責(zé)對(duì)全局處置問(wèn)題情況進(jìn)行督辦；負(fù)責(zé)縣人社局網(wǎng)絡(luò)管理信息平臺(tái)的維護(hù)工作。
下屬二級(jí)單位如下：
盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.盤山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)
2.盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心
第二部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)7116.98元，包括：
1.財(cái)政撥款收入4926.37萬(wàn)元，占收入總計(jì)100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4762.34萬(wàn)元，政府性基金收入164.04萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2190.61萬(wàn)元，占收入總計(jì)的44%。主要是專項(xiàng)資金低保金及殘疾人補(bǔ)貼和救助資金等。
與上年相比，今年收入減少1907.79萬(wàn)元，降低28%，主要原因：一是上年指標(biāo)有結(jié)余，二是經(jīng)辦業(yè)務(wù)有調(diào)整。
（二）支出總計(jì)6764.51萬(wàn)元，包括：
1.基本支出353.01萬(wàn)元，占支出總計(jì)的5%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出229萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出89.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出34.48萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出6411.50萬(wàn)元，占支出總計(jì)的95%。主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出6066.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出86.31萬(wàn)元，其他支出259.11萬(wàn)元。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加1159.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因：當(dāng)年支出上年指標(biāo)結(jié)余。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余352.47萬(wàn)元。
主要是專項(xiàng)資金如低保資金及社會(huì)福利等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1838.14萬(wàn)元，降低84%，主要原因：一是專項(xiàng)資金發(fā)放完成；二是年末指標(biāo)數(shù)據(jù)有所減少。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出6764.51萬(wàn)元，其中：基本支出353.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6411.5萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1159.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因：一是上年指標(biāo)有結(jié)余，二是支出上年資金。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的606%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的145%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的735%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6505.4萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出6393.73萬(wàn)元，占98%；衛(wèi)生健康支出95.28萬(wàn)元，占1%。住房保障支出16.39萬(wàn)元，占1%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出6393.74萬(wàn)元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）216.40萬(wàn)元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的119%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員工資。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）25.2萬(wàn)元，主要是追加指標(biāo)公開(kāi)招聘社工編人員所需資金。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加指標(biāo)。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）1.98萬(wàn)元，主要是勞務(wù)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是業(yè)務(wù)量減少。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）184.44萬(wàn)元，主要是付新縣城門牌設(shè)置款及低保辦公等支出。
（5)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）46.12萬(wàn)元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的456%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員，工資增加（原民政局惠民資金）。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）19.74萬(wàn)元，主要是人員減少，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）6.69萬(wàn)元，主要是人員退休，當(dāng)月不能辦理職業(yè)年金單位部分。完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)月不能辦理職業(yè)年金單位部分。
（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）38.71萬(wàn)元，主要是退休人員死亡。
（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）7.92萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按指標(biāo)文支付資金，列在最低生活保障資金里。
（10）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）101.29萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的152%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
（11）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）337.68萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的169%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
（12）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）81.31萬(wàn)元，主要是發(fā)放2019年7-12月對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出。
（13）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）3206.37萬(wàn)元，主要是低保金對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，完成100%，市級(jí)專項(xiàng)年初沒(méi)有預(yù)算。
（14）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）1413.43萬(wàn)元，主要是低保金對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，完成100%，市級(jí)專項(xiàng)年初沒(méi)有預(yù)算。
（15）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）581.84萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出。完成100%，市級(jí)專項(xiàng)年初沒(méi)有預(yù)算。
（16）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）86萬(wàn)元，主要是發(fā)放2019年四季度特困人員救助供養(yǎng)支出。
（17）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）38.63萬(wàn)元，主要是發(fā)放60年代精簡(jiǎn)人員補(bǔ)貼，市級(jí)專項(xiàng)，沒(méi)有預(yù)算。
2.衛(wèi)生健康支出95.28萬(wàn)元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）8.97萬(wàn)元，主要是行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）86.31萬(wàn)元，主要是行政單位人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因業(yè)務(wù)調(diào)整，不再由本單位辦理。
3、住房保障支出16.39萬(wàn)元，具體包括：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）16.39萬(wàn)元，主要是行政單位人員公積金支出，完成年初預(yù)算的109%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出259.11萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括其他支出。具體包括：
（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）114.91萬(wàn)元，主要是低保邊緣戶人員補(bǔ)貼及返回民生保障中心專項(xiàng)款。
(2)其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）144.2萬(wàn)元，主要是用于殘疾人2019年9-12月及2020年1月殘疾人補(bǔ)貼。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0元。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上年減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)運(yùn)行費(fèi)。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出353.01萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)318.53萬(wàn)元，主要包括基本工資86.62萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼42.76萬(wàn)元、獎(jiǎng)金47.83萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.74萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.69萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.97萬(wàn)元，其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金16.39萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出89.53萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)34.48萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)2.21萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.21萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0、水費(fèi)0、電費(fèi)0、郵電費(fèi)0.73、取暖費(fèi)15.39、物業(yè)費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.98萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.20萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用萬(wàn)元0、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.76萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.48萬(wàn)元，比上年增加1.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是增加了取暖費(fèi)。具體支出明細(xì)辦公費(fèi)2.21萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.21萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.73萬(wàn)元，取暖費(fèi)15.39萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.98萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)13.76萬(wàn)元，
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2020年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，我單位固定資產(chǎn)118.39萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備78.79萬(wàn)元，家具用具裝具39.60萬(wàn)元。部門房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。
共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。
25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映困難殘疾人生活和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)的支出。
27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映用于城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）：反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。
30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于城市生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員之外城市生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。
32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出
36.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
第四部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
詳見(jiàn)：《盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算公開(kāi)表》
