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盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）盤山縣衛(wèi)健局隸屬于盤山縣人民政府，是全額財政撥款二級參照公務(wù)員法管理行政單位。
1.負(fù)責(zé)研究和擬訂縣級相關(guān)衛(wèi)生健康工作規(guī)范性文件，并指導(dǎo)實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)城衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
3.指導(dǎo)縣域內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理和傳染病防治工作，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系、
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
6.組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立公益性為導(dǎo)向的績效者核和評價運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。實施醫(yī)共體建設(shè)和基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
7.指導(dǎo)實施藥物政策和基本藥物制度，監(jiān)督落實基本藥物目錄和基本藥物采購、配送、使用的管理制度。
8.負(fù)責(zé)計劃生育管理工作，研究提出入口與家庭發(fā)展相關(guān)或策建議，組織落實計劃生育相關(guān)政策。
9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實施，負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究，指導(dǎo)實施中醫(yī)藥使康相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，推動中醫(yī)藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。
11.組織擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，落實住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。
12.指導(dǎo)本地區(qū)衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。
13.負(fù)責(zé)縣級保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)縣直各部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，負(fù)責(zé)縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
14.承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。
15.負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)及軟環(huán)境建設(shè)工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。盤山縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康中國戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促使康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以入民使康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健公共資源向基層廷伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜，三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生使康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（二）根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
綜合辦公室、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康股。
下屬二級單位如下：
盤山縣衛(wèi)健局下設(shè)二級單位盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心、盤山縣疾病預(yù)防控制中心、盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心、盤山縣人民醫(yī)院，和13件鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，新增盤山縣中醫(yī)院。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣衛(wèi)生健康局2020年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.盤山縣衛(wèi)生健康局本級
2.盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心
3.盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心
4.盤山縣疾病預(yù)防控制中心
5.盤山縣人民醫(yī)院
6.盤山縣高升中心衛(wèi)生院
7.盤山縣胡家中心衛(wèi)生院
8.盤山縣沙嶺中心衛(wèi)生院
第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計56811.16萬元，包括：
1.財政撥款收入29084.21萬元，占收入總計的51.19%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入15654.21萬元，政府性基金收入13430萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入23272.06萬元，占收入總計的40.96%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的%。
6.其他收入763.98萬元，占收入總計的1.35%。主要是盤山縣紅十字會捐贈收入和銀行利息收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3690.91萬元，占收入總計的6.5%。主要是疾病預(yù)防控制、重大公共衛(wèi)生、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、其他公立醫(yī)院支出、農(nóng)村綜合改革示范試點等項目經(jīng)費(fèi)。
與上年相比，今年收入增加23338.56萬元，增長69.72%，主要原因：一是增加抗疫特別國債資金；二是疫情捐贈資金。
（二）支出總計38126.53萬元，包括：
1.基本支出26774.18萬元，占支出總計的70.22%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出9226.66萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出381.41萬元，商品和服務(wù)支出16152.64萬元，資本性支出12.43萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出1001.04萬元。
2.項目支出11352.35萬元，占支出總計的29.78%。主要包括衛(wèi)生健康管理事務(wù)、綜合醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計劃生育事務(wù)、抗疫特別國債安排的支出及捐贈支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。。
與上年相比，今年支出增加8530.20萬元，增長28.82%，主要原因：一是增加抗疫特別國債資金的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；二是增加疫情捐贈資金的支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18684.63萬元。
主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目根據(jù)進(jìn)度支付，項目尚未完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加14808.36萬元，增長382.03%，主要原因：一是增加抗疫特別國債資金的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚未完成形成的結(jié)余；二是增加重大公共衛(wèi)生、其他公立醫(yī)院支出等項目經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出14096.92萬元，其中：基本支出3423.29萬元，項目支出10673.63萬元。與上年相比，財政撥款支出增加7312.26萬元，增長107.78%，主要原因：一是增加抗疫特別國債資金的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是增加新冠疫情支出。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10206.21萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出471.49萬元，占4.62%；衛(wèi)生健康支出9447.84萬元，占92.57%；住房保障支出157.99萬元，占1.55%；其他支出128.91萬元，占1.26%。
1.社會保障和就業(yè)支出471.49萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）42.62萬元，主要是離休人員費(fèi)用支出，完成年初預(yù)算的134.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了退休人員。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）33.93萬元，主要是退休人員費(fèi)用支出，完成年初預(yù)算的100%。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）262.74萬元，主要是機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的100%。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）57.40萬元，主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的100%。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）61.48萬元，主要是喪葬費(fèi)遺屬補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加死亡人員。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）13.12萬元，主要是死亡撫恤支出。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位職工職工失業(yè)、工傷保險系今年新增預(yù)算追加項目。
2.衛(wèi)生健康支出9477.84萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）497.80萬元，主要是人員費(fèi)用及公用經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的110%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項）79.34萬元，主要是全縣水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的133.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加了疾控中心預(yù)算項目。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）82.62萬元，主要是疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)督支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加了疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)督支出電費(fèi)預(yù)算項目。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）1696.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要是縣綜合醫(yī)院的工資及公立醫(yī)院改革費(fèi)用支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他衛(wèi)公立醫(yī)院支出（項）661.44萬元，主要是縣醫(yī)院的公立醫(yī)院改革支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因增加了省級項目資金支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）944.05萬元，主要是衛(wèi)生院的收支差、在職村醫(yī)和老年村醫(yī)的生活補(bǔ)助，完成年初預(yù)算的184.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付了部分上年結(jié)余資金。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）54.19萬元，主要是二類疫苗款。完成年初預(yù)算的100%。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項）3.02萬元，主要原因是辦公等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2347.12萬元，主要基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的605.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付了部分上年結(jié)余資金。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）1425.25萬元，主要是疫情資金支出及兩癌篩查、產(chǎn)婦分娩補(bǔ)助等，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了疫情資金。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）221.67萬元，主要是疫情防護(hù)儲備物資支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了疫情資金。
（11）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）832.96萬元，主要是事業(yè)單位人員工資。完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
（12）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）49.98萬元，主要是免費(fèi)技術(shù)服務(wù)及獨生子女退補(bǔ)費(fèi)支出、孕前優(yōu)生健康檢查，完成年初預(yù)算的38.71%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項目預(yù)算資金未做申請。
（13）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）10.87萬元，主要是行政單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預(yù)算的108.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加。
（14）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）107.30萬元，主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預(yù)算的125%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
（15）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）433.61萬元，主要是事業(yè)單位人員卡外、2019年績效工資、第13個月工資、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是對會計科目進(jìn)行了調(diào)整。
3.住房保障支出157.99萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）157.99萬元，主要是行政單位和事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的122%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
4.其他支出128.91萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）128.91萬元，主要是工程利息支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加了預(yù)算項目。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3890.71萬元，按支出功能分類科目分，包括：抗疫特別國債安排的支出3890.71萬元。
1.抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款） 公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項）3890.71萬元，主要是盤山縣人民醫(yī)院平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換綜合樓項目和中醫(yī)院改擴(kuò)建及重大疫情救助基地項目。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.07萬元其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.07萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的96.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少下鄉(xiāng)次數(shù)。比上年減少4.88萬元，下降32.64%，主要是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革，車輛減少等原因。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.07萬元，主要用于公務(wù)用車保險及日常使用和維護(hù)保養(yǎng)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量18輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3423.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3067.15萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)356.14萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出356.14萬元，比上年增加195.51萬元，增加121.56%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新增兩家中心。具體支出明細(xì)辦公費(fèi)23.15萬元，印刷費(fèi)5.72萬元，手續(xù)費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)3.23萬元，電費(fèi)0.58萬元，郵電費(fèi)0.62萬元，取暖費(fèi)286.23萬元，差旅費(fèi)0.61萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4.31萬元， 培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，專用材料0.25萬元，勞務(wù)費(fèi)10.97萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬元，其他交通費(fèi)用12.51萬元，辦公設(shè)備購置3.5萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積6714.62平方米，價值493.52萬元，其中：辦公用房面積5324.62平方米，價值302.02萬元；業(yè)務(wù)用房面積1360平方米，價值191.50萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛18輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車11輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目4個，涉及資金7937.20萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到23.53%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）97.5分。組織對2個單位開展整體績效自評，涉及資金7937.20萬元，自評平均分97.5分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是在項目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的，部分未完成預(yù)算使用量，導(dǎo)致執(zhí)行進(jìn)度緩慢。二是疫情補(bǔ)助在發(fā)放過程中統(tǒng)計發(fā)放人員銀行卡比較困難。三是由于疫情突發(fā)，防控物資缺乏，造成了采購困難。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是以后要加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取有效措施予以糾正，進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用效率，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。二是建議各街道(鎮(zhèn))、社區(qū)(村)報送信息能夠準(zhǔn)確完善。三是建議能夠與采購平臺各公司溝通，積極儲備醫(yī)療防護(hù)物資，避免采購不及時。
2.部門評價情況。我部門組織對“疫情補(bǔ)助資金”、“疫情防控物資資金”、“盤山縣人民醫(yī)院平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換綜合樓項目”、“盤山縣中醫(yī)院改擴(kuò)建及重大疫情救助基地項目”4個項目開展了部門評價，涉及資金7937.20萬元。其中，未對各項目委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是在項目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的，部分未完成預(yù)算使用量，導(dǎo)致執(zhí)行進(jìn)度緩慢。二是疫情補(bǔ)助在發(fā)放過程中統(tǒng)計發(fā)放人員銀行卡比較困難。三是由于疫情突發(fā)，防控物資缺乏，造成了采購困難。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是以后要加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取有效措施予以糾正，進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用效率，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。二是建議各街道(鎮(zhèn))、社區(qū)(村)報送信息能夠準(zhǔn)確完善。三是建議能夠與采購平臺各公司溝通，積極儲備醫(yī)療防護(hù)物資，避免采購不及時。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
22.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
26.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
27.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公里醫(yī)院方面的支出。
28.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）：反映上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
29.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
30.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。
31.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
32.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
33.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
34.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
35.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：反映計劃生育服務(wù)支出。
36.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
37.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
38.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
39.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康事務(wù)（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
40.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
41.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除除上述項目以外其他劃分到具體功能科目中的支出項目。
42.抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項）：反映抗疫特別國債資金安排的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、反映抗疫特別國債資金安排的公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出。
第四部分 盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度決算公開表》
