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盤山縣醫(yī)療保障局2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣醫(yī)療保障局概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣醫(yī)療保障局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣醫(yī)療保障局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣醫(yī)療保障局概況
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
主要職責(zé)
(一) 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂盤山縣相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草縣政府規(guī)章草案。擬訂全縣公務(wù)員醫(yī)療補助、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險政策和管理辦法。
(二)組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
(三)落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制，組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。
(四)組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。建立動態(tài)調(diào)整機制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。
(五)組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、
醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
(六)制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。
(七)制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障和生育保險領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
(八)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
(九)擬訂并組織實施全縣醫(yī)療保險、公務(wù)員補助、大額醫(yī)療費用補充保險（含大病保險）政策，指導(dǎo)全縣醫(yī)療保險、生育保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)職能轉(zhuǎn)變?？h醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。
(十二)與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工?？h衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
機構(gòu)設(shè)置情況:
根據(jù)本部門主要職責(zé)，機構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室。（負(fù)責(zé)機關(guān)和直屬單位的黨群、人事管理、機構(gòu)編制、基金監(jiān)管、教育培訓(xùn)、隊伍建設(shè)、預(yù)決算、機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計等工作）。待遇保障和醫(yī)藥管理業(yè)務(wù)股。（擬訂全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)）。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣醫(yī)療保障局。
第二部分 盤山縣醫(yī)療保障局門2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計100.09萬元，包括：
1.財政撥款收入100.09萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入100.09萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年收入增加34.49萬元，增長52.58%，主要原因：一是工資調(diào)整、機關(guān)養(yǎng)老保險等增長；二是新增2020年“打擊騙?！?、“醫(yī)療救助”等項目收入。
（二）支出總計99.09萬元，包括：
1.基本支出84.09萬元，占支出總計的84.86%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出77.3萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出6.8萬元。
2.項目支出15萬元，占支出總計的15.14%。主要包括2020年“打擊騙?！?、“醫(yī)療救助”等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加33.49萬元，增長51.05%，主要原因：一是工資調(diào)整、機關(guān)養(yǎng)老保險等增長；二是新增2020年“打擊騙?！薄ⅰ搬t(yī)療救助”等項目支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元。
主要是項目支出中的法律咨詢費，由于企業(yè)銀行賬戶的原因，年底沒有劃撥成功，打回了本單位零余額賬戶的原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1萬元，增長100%，主要原因：是上一年本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出99.09萬元，其中：基本支出84.09萬元，項目支出15萬元。與上年相比，財政撥款支出增加33.49萬元，增長51.05%，主要原因：一是工資調(diào)整、機關(guān)養(yǎng)老保險等增長；二是新增2020年“打擊騙保”、“醫(yī)療救助”等項目支出。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的106.73%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的115.44%，項目完成年初預(yù)算的75%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出99.09萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出7.15萬元，占7.22%；衛(wèi)生健康支出85.95萬元，占86.74%；住房保障支出5.99萬元，占6.01%。。
1.社會保障和就業(yè)支出7.15萬元，具體包括：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）7.15萬元，主要是養(yǎng)老保險支出，完成年初預(yù)算的103.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機關(guān)養(yǎng)老保險增長。
2.衛(wèi)生健康支出85.95萬元，具體包括。
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）3.17萬元，主要是醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的104.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險增長。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）67.78萬元，主要是職工薪酬及日常辦公經(jīng)費，完成年初預(yù)算的117.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工薪酬增長。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）15萬元，主要是“打擊騙?！?、“醫(yī)療救助”等項目支出，完成年初預(yù)算的75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是縮減了項目資金。
3.住房保障支出5.99萬元，具體包括。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）5.99萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的115.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工薪酬增加，住房公積金的增長。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行費。比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)用車購置及運行費。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元,主要是無公務(wù)用車購置費，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要是無公務(wù)用車運行維護(hù)費，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出99.09萬元，其中：人員經(jīng)費77.3萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費6.8萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出6.8萬元，比上年增加1.01萬元，增長17.44%，主要原因是車輛補助增加。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，盤山縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額9.72萬元，其中：
1.通用設(shè)備7.33萬元，家具用具2.39萬元；
2.車輛。共有0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）
4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
16. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣醫(yī)療保障局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《盤山縣醫(yī)療保障局2020年度部門決算公開表》
