目    錄

 

 

第一部分    盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算

情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分   盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算

報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算總表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心概況

 

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

1.負責(zé)研究擬定全縣城鄉(xiāng)一體化年度實施計劃和各類專項治理、綜合改革、、城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、房屋征收與補償有關(guān)方案；負責(zé)組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項專項規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、城市設(shè)計等工作，并實施和監(jiān)督檢查；負責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

2.負責(zé)制定全縣城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、勘察測繪、房屋征收與補償?shù)镁唧w政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并組織實施和監(jiān)督檢查；負責(zé)建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效管理機制；負責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）村按市、縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求實施項目建設(shè)；負責(zé)全縣勘察測量工作；負責(zé)管理規(guī)劃設(shè)計和測繪市場；負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計、測繪單位資質(zhì)審查、呈報、年度注冊工作；負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果的質(zhì)量監(jiān)督。

3.負責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。指導(dǎo)審查鎮(zhèn)（街道）總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設(shè)計、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃方案及建設(shè)工程設(shè)計方案的編制和報批工作；負責(zé)組織縣域內(nèi)重要項目和基礎(chǔ)設(shè)施的選址工作；負責(zé)核發(fā)縣域內(nèi)建設(shè)項目的《建設(shè)項目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實合格證》；負責(zé)審定規(guī)劃審批項目的放線、驗線工作；負責(zé)臨時建筑、臨建設(shè)施的審批；負責(zé)出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。

4.負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專項資金，負責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各項專項資金的審批使用、管理工作；

負責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報送、宣傳引導(dǎo)工作，建立完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)信息檔案庫，匯總鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施情況、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作推進完成情況，健全縣、鎮(zhèn)（街道）、村三級信息報送體系。

5.負責(zé)組織對征收范圍內(nèi)房屋的權(quán)屬、用途等情況進行調(diào)查、登記及認定工作；負責(zé)組織房屋征收評估工作，配合做好房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)管理工作；負責(zé)房屋征收實施單位及其從業(yè)人員的培訓(xùn)、監(jiān)管工作；負責(zé)對房屋拆遷公司進行監(jiān)管；負責(zé)房屋征收與補償信息、統(tǒng)計和檔案管理工作。

6.負責(zé)征收補償安置資金的監(jiān)管；書面通知有關(guān)部門暫停辦理增加補償費用的相關(guān)手續(xù)；負責(zé)委托項目建設(shè)單位開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作；負責(zé)辦理向人民法院申請強制執(zhí)行工作；負責(zé)房屋征收補償安置矛盾糾紛的調(diào)解，及房屋征收補償過程中的政策咨詢工作；負責(zé)有關(guān)城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、宜居鄉(xiāng)村、城市勘察測繪、房屋征收與補償?shù)确矫娴男姓?fù)議，調(diào)查處理有關(guān)的信訪投訴和舉報案件。

7.負責(zé)縣規(guī)劃委員會辦公室、縣城鄉(xiāng)一體化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣棚戶區(qū)改造工作房屋確權(quán)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

8.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合 辦公室、宜居督導(dǎo)股、宜居服務(wù)股、規(guī)劃編制股、規(guī)劃審批股、規(guī)劃監(jiān)察股、征收審核股。

 

二、決算單位構(gòu)成

納入盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心。

 

第二部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計6381.97萬元，包括：

1.財政撥款收入3699.46萬元，占收入總計的57.97%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2949.05萬元，政府性基金收入750.41萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2682.51萬元，占收入總計的42.03%。主要是一事一議村內(nèi)道路專項撥款等。

與上年相比，今年收入減少1153.3萬元，降低15.3%，主要原因：一是征收補償款減少；二是一事一議村內(nèi)道路專項撥款減少。

（二）支出總計1318.15萬元，包括：

1.基本支出444.25萬元，占支出總計的33.7%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出430.73萬元，商品和服務(wù)支出13.52萬元。

2.項目支出873.9萬元，占支出總計的66.3%。主要包括征收補償款等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出減少3466.83萬元，降低72.45%，主要原因：一是征收補償款支出減少；二是一事一議村內(nèi)道路專項支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5063.82萬元。

主要是一事一議村內(nèi)道路專項支出減少等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加2313.53萬元，增長84.12%，主要原因：一事一議村內(nèi)道路專項支出減少。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出1318.15萬元，其中：基本支出444.25萬元，項目支出873.9萬元。與上年相比，財政撥款支出減少3466.83萬元，降低72.45%，主要原因：一是征收補償款支出減少；二是一事一議村內(nèi)道路專項支出減少。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的303.95%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的109.78%，項目完成年初預(yù)算的3013.44%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2949.05萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出56.17萬元，占10.4%；衛(wèi)生健康支出17.98萬元，占3.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出436萬元，占80.7%；住房保障支出30.14萬元，占5.57%。

1.社會保障和就業(yè)支出56.17萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）40.77萬元，主要是事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的93.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）13.92萬元，主要是事業(yè)單位職工職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職業(yè)年金繳費支出為今年新增科目，年初無預(yù)算。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.48萬元，主要是事業(yè)單位職工工傷、失業(yè)保險等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工傷、失業(yè)保險支出為今年新增科目，年初無預(yù)算。

2.衛(wèi)生健康支出17.98萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）17.98萬元，主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的94.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出436萬元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）339.95萬元，主要是事業(yè)單位職工工資等支出，完成年初預(yù)算的109.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資調(diào)整。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）96.05萬元，主要是規(guī)劃編制費等支出，完成年初預(yù)算的960.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要規(guī)劃編制費增加。

4.衛(wèi)生健康支出30.14萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）30.14萬元，主要是事業(yè)單位職工公積金等支出，完成年初預(yù)算的92.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出777.85萬元，按支出功能分類科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出777.85萬元，占100%。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出777.85萬元，具體包括：

    （1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）777.85萬元，主要是征收補償款等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初數(shù)的原因主要是本單位征收補償款年初無預(yù)算，經(jīng)建股待編。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

無此類資金決算。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.84萬元，完成年初預(yù)算的68.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位改革合并費用減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6.84萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費。

3. 公務(wù)用車購置及運行費6.84萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的68.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位改革合并費用減少。比上年減少12.29萬元，下降64.24%，主要是單位改革合并費用減少等原因。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元,主要是無公務(wù)用車購置費，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是無公務(wù)用車運行維護費，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量7輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出444.25萬元，其中：人員經(jīng)費430.73萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費13.52萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛7輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車7輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

我中心未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

 

18.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)煩那個面的支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反應(yīng)財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

 

 

 

第四部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

詳見：《盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算公開表》

遼寧省盤錦市盤山縣盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心.xls