目    錄

 

 

第一部分    盤(pán)山縣發(fā)展和改革局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣發(fā)展和改革局2020年度決算情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤(pán)山縣發(fā)展和改革局2020年度決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣發(fā)展和改革局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大及其常委會(huì)提交全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問(wèn)題并提出宏觀(guān)調(diào)控政策建議；研究全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有關(guān)重大問(wèn)題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

（三）負(fù)責(zé)匯總分析全縣財(cái)政、金融等方面情況；參與制定財(cái)政政策、金融發(fā)展對(duì)策、土地政策和價(jià)格政策，綜合分析財(cái)政、金融、土地、價(jià)格政策的執(zhí)行效果；負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和綜合管理工作，推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好重要專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革各項(xiàng)試點(diǎn)、實(shí)驗(yàn)工作。

（五）承擔(dān)全縣固定資產(chǎn)投資綜合管理職責(zé)，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；承擔(dān)規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、政策及措施；銜接平衡需要縣政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；安排縣財(cái)政性建設(shè)資金；審核、申報(bào)重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開(kāi)發(fā)類(lèi)重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目行政審批服務(wù)工作；指導(dǎo)全縣工程咨詢(xún)業(yè)發(fā)展。

（六）推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策、全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)擬訂全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（七）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、沿海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)開(kāi)放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)推進(jìn)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（八）研究分析國(guó)內(nèi)外和縣內(nèi)外市場(chǎng)狀況；負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀(guān)調(diào)控的相關(guān)工作；編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

（九）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。

（十）牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議；按相關(guān)權(quán)限實(shí)施對(duì)能源項(xiàng)目和計(jì)劃的管理。

（十一）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制全縣生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用相關(guān)問(wèn)題；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（十二）參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障工作；負(fù)責(zé)全縣石油、天然氣的保護(hù)工作，協(xié)調(diào)處理管道保護(hù)的重大問(wèn)題，依法查處危害管道安全的違法行為。

（十三）組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的相關(guān)政策，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題；組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、交通戰(zhàn)備動(dòng)員和信息動(dòng)員有關(guān)工作。配合有關(guān)部門(mén)做好招商引資工作。

（十四）貫徹落實(shí)價(jià)格法律法規(guī)政策并組織實(shí)施；擬訂全縣價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)改革方案并組織實(shí)施；按照規(guī)定的價(jià)格管理權(quán)限和程序，擬訂和調(diào)整政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；建立和實(shí)施價(jià)格聽(tīng)證制度。

（十五）擬訂并組織實(shí)施縣級(jí)戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備計(jì)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通項(xiàng)目的管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)全縣糧食、棉花、食糖等重要商品儲(chǔ)備。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀(guān)調(diào)控、糧食安全縣長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。對(duì)糧食流通、加工行業(yè)儲(chǔ)備、政策落實(shí)、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

組織指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展相關(guān)成本調(diào)查工作，負(fù)責(zé)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本、價(jià)格收益情況的調(diào)查，發(fā)布全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本收益匯總資料和相關(guān)信息，擬訂成本監(jiān)審工作制度、辦法和目錄，組織實(shí)施成本監(jiān)審工作。

（十六）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、對(duì)外方針政策和法律、法規(guī)，起草相關(guān)規(guī)范性文件，研究對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革等。

（十七）負(fù)責(zé)擬訂縣內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、城鎮(zhèn)市場(chǎng)發(fā)展、現(xiàn)代市場(chǎng)體系、現(xiàn)代流通方式、生產(chǎn)資料流通發(fā)展、批發(fā)、零售行業(yè)、住宿、餐飲行業(yè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣商務(wù)運(yùn)行綜合分析，研究?jī)?nèi)外貿(mào)流通體制改革；承擔(dān)全縣社會(huì)消費(fèi)品零售總額、批發(fā)業(yè)和零售業(yè)經(jīng)濟(jì)、住宿業(yè)、餐飲業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)；承擔(dān)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣商務(wù)行業(yè)依法行政工作；擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策，對(duì)內(nèi)資直銷(xiāo)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（十八）承擔(dān)全縣進(jìn)出口指標(biāo)任務(wù)；研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流通領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；銜接非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。協(xié)調(diào)落實(shí)全縣促進(jìn)進(jìn)出口、擴(kuò)大利用外資有關(guān)優(yōu)惠政策。承擔(dān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、外事、口岸管理相關(guān)工作。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股、社會(huì)財(cái)金信用股、貿(mào)易流通發(fā)展股、外事服務(wù)辦公室、糧食和物資儲(chǔ)備辦公室、能源辦公室、油氣管道保護(hù)股。

 

二、決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣發(fā)展和改革局2020年決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：盤(pán)山縣發(fā)展和改革局

 

 

 

第二部分 盤(pán)山縣發(fā)展和改革局2020年度決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)8319.35萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入806.6萬(wàn)元，占收入總計(jì)的10%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入806.6萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入60萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.7%。主要是市撥項(xiàng)目前期費(fèi)等收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7452.75萬(wàn)元，占收入總計(jì)的90%。主要是以前年度好糧油項(xiàng)目資金等。

與上年相比，今年收入增加188.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，主要原因：當(dāng)年新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目資金。

（二）支出總計(jì)1222.34萬(wàn)元，包括：

1.基本支出440.22萬(wàn)元，占支出總計(jì)的36%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出342.25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.78萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出782.13萬(wàn)元，占支出總計(jì)的64%。主要包括信訪(fǎng)事務(wù)支出、戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施、項(xiàng)目包裝、商業(yè)流通事務(wù)、涉外發(fā)展服務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加543.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，主要原因：保險(xiǎn)、公積金基本支出增加；以前年度中國(guó)好糧油項(xiàng)目、商業(yè)流通事務(wù)、涉外發(fā)展服務(wù)等項(xiàng)目支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7097萬(wàn)元。

主要是以前年度中國(guó)好糧油項(xiàng)目資金等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少355.75萬(wàn)元，降低5%，主要原因：以前年度中國(guó)好糧油項(xiàng)目資金支出。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出1222.34萬(wàn)元，其中：基本支出440.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出782.13萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加543.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，主要原因：以前年度中國(guó)好糧油項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的320%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的135%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的1404%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1222.34萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出692.33萬(wàn)元，占57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出102.47萬(wàn)元，占9%；衛(wèi)生健康支出13.74萬(wàn)元，占1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出67萬(wàn)元，占5%；住房保障支出24.81萬(wàn)元，占2%；其他支出322萬(wàn)元，占26%。

1.一般公共服務(wù)支出692.33萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪(fǎng)事務(wù)（項(xiàng)）55萬(wàn)元，主要是信訪(fǎng)案件資金支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年新增加的項(xiàng)目支出科目。

（2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）299.2萬(wàn)元，主要是工資、交通補(bǔ)貼、公積金及公用經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資變等動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

（3）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）314.13萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、項(xiàng)目包裝等支出，完成年初預(yù)算的564%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出增加。

（4）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）24萬(wàn)元，主要是業(yè)務(wù)技術(shù)咨詢(xún)項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年新增加的項(xiàng)目支出科目。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出102.47萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）29.51萬(wàn)元，主要是行政單位離退休費(fèi)，完成年初預(yù)算的214%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加離退休人員取暖費(fèi)、遺屬補(bǔ)助。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）30.28萬(wàn)元，主要是行政單位基本養(yǎng)老費(fèi)，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)上漲。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）39.79萬(wàn)元，主要是死亡撫恤支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年新增加的支出科目。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）2.89萬(wàn)元，主要是工傷補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年新增加的支出科目。

3.衛(wèi)生健康支出13.74萬(wàn)元，具體包括：

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）13.74萬(wàn)元，主要是行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)上漲。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出67萬(wàn)元，具體包括：

（1）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）18萬(wàn)元，主要是疫情期間流通企業(yè)補(bǔ)貼支出。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年新增加的支出科目。

（2）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）49萬(wàn)元，主要是貨物貿(mào)易獎(jiǎng)勵(lì)金支出。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年新增加的支出科目。

5.住房保障支出24.81萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）24.81萬(wàn)元，主要是行政單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的113%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。

6.其他支出322萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）322萬(wàn)元，主要是中國(guó)好糧油項(xiàng)目支出。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付以前年度結(jié)余資金支出科目，今年預(yù)算未支付。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要是無(wú)因公出國(guó)等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要無(wú)中外事接待等。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)等原因。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)原因。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出440.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)414.44萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)25.78萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.78萬(wàn)元，比上年減少17.46萬(wàn)元，降低40%，主要原因是部分預(yù)算未申請(qǐng)。具體支出明細(xì)辦公費(fèi)4.27萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.94萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.22萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.11萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用19.91萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門(mén)房屋面積1000平方米，價(jià)值95萬(wàn)元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積1000平方米，價(jià)值95萬(wàn)元。

共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪(fǎng)事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）：反映擬定并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施宏觀(guān)管理與調(diào)控等方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

24.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

26.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

27.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

 

第四部分 盤(pán)山縣發(fā)展和改革局（本級(jí)）2020年度決算表

 

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

詳見(jiàn)：《盤(pán)山縣發(fā)展和改革局2020年度決算公開(kāi)表》

 遼寧省盤(pán)錦市盤(pán)山縣發(fā)展和改革局(本級(jí)).xls