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盤山縣發(fā)展和改革局 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣發(fā)展和改革局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣發(fā)展和改革局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職責及機構設置
（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體、專項規(guī)劃；研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢，提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大及其常委會提交全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告。
（二）負責監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任；研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；研究全縣經(jīng)濟運行有關重大問題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。
（三）負責匯總分析全縣財政、金融等方面情況；參與制定財政政策、金融發(fā)展對策、土地政策和價格政策，綜合分析財政、金融、土地、價格政策的執(zhí)行效果；負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責全縣社會信用體系建設和綜合管理工作，推進社會信用體系建設。
（四）承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責任；研究經(jīng)濟體制改革的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關部門做好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接；指導經(jīng)濟體制改革各項試點、實驗工作。
（五）承擔全縣固定資產(chǎn)投資綜合管理職責，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調(diào)控目標、政策和措施；承擔規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任；研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標、政策及措施；銜接平衡需要縣政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃；安排縣財政性建設資金；審核、申報重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；指導建設項目行政審批服務工作；指導全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（六）推進全縣經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負責協(xié)調(diào)全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關重大問題；會同有關部門擬訂全縣服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策、全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；協(xié)調(diào)有關部門擬訂全縣高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進全縣工業(yè)經(jīng)濟結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。
（七）統(tǒng)籌推進全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟轉型、沿海經(jīng)濟開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)有關部門推進全縣地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作工作。
（八）研究分析國內(nèi)外和縣內(nèi)外市場狀況；負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的相關工作；編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。
（九）負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
（十）牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關體制改革建議；按相關權限實施對能源項目和計劃的管理。
（十一）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負責全縣節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施；參與編制全縣生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃；協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用相關問題；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。
（十二）參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障工作；負責全縣石油、天然氣的保護工作，協(xié)調(diào)處理管道保護的重大問題，依法查處危害管道安全的違法行為。
（十三）組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，擬訂國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的相關政策，協(xié)調(diào)相關重大問題；組織實施全縣國民經(jīng)濟動員、交通戰(zhàn)備動員和信息動員有關工作。配合有關部門做好招商引資工作。
（十四）貫徹落實價格法律法規(guī)政策并組織實施；擬訂全縣價格、收費標準改革方案并組織實施；按照規(guī)定的價格管理權限和程序，擬訂和調(diào)整政府定價、政府指導價的商品和服務價格；建立和實施價格聽證制度。
（十五）擬訂并組織實施縣級戰(zhàn)略物資儲備計劃，負責有關儲備基礎設施和糧食流通項目的管理；會同有關部門協(xié)調(diào)全縣糧食、棉花、食糖等重要商品儲備。承擔全縣糧食流通宏觀調(diào)控、糧食安全縣長責任制考核日常工作。對糧食流通、加工行業(yè)儲備、政策落實、安全生產(chǎn)情況進行監(jiān)督管理。
組織指導有關部門開展相關成本調(diào)查工作，負責糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本、價格收益情況的調(diào)查，發(fā)布全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本收益匯總資料和相關信息，擬訂成本監(jiān)審工作制度、辦法和目錄，組織實施成本監(jiān)審工作。
（十六）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作、對外方針政策和法律、法規(guī)，起草相關規(guī)范性文件，研究對外經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革等。
（十七）負責擬訂縣內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、城鎮(zhèn)市場發(fā)展、現(xiàn)代市場體系、現(xiàn)代流通方式、生產(chǎn)資料流通發(fā)展、批發(fā)、零售行業(yè)、住宿、餐飲行業(yè)規(guī)劃；負責全縣商務運行綜合分析，研究內(nèi)外貿(mào)流通體制改革；承擔全縣社會消費品零售總額、批發(fā)業(yè)和零售業(yè)經(jīng)濟、住宿業(yè)、餐飲業(yè)經(jīng)濟指標任務；承擔重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關工作；負責全縣商務行業(yè)依法行政工作；擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策，對內(nèi)資直銷進行監(jiān)督管理。
（十八）承擔全縣進出口指標任務；研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流通領域重大基礎設施建設項目；銜接非公有制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進中小企業(yè)發(fā)展，推進中小企業(yè)服務體系建設。協(xié)調(diào)落實全縣促進進出口、擴大利用外資有關優(yōu)惠政策。承擔區(qū)域經(jīng)濟合作、外事、口岸管理相關工作。
（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設機構如下：綜合辦公室、國民經(jīng)濟綜合股、固定資產(chǎn)投資股、社會財金信用股、貿(mào)易流通發(fā)展股、外事服務辦公室、糧食和物資儲備辦公室、能源辦公室、油氣管道保護股。
二、部門決算單位構成
納入盤山縣發(fā)展和改革局2020年決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.盤山縣發(fā)展和改革局本級
2.盤山縣項目建設服務中心
第二部分 盤山縣發(fā)展和改革局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計9644.41萬元，包括：
1.財政撥款收入2088.8萬元，占收入總計的22%。其中：一般公共預算財政撥款收入2088.8萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入60萬元，占收入總計的0.6%。主要是市撥項目前期費等收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余7495.6萬元,占收入總計的78%，主要是以前年度好糧油項目資金、上年結余創(chuàng)業(yè)大廈能源項目款等。
與上年相比，今年收入減少283.42萬元，減少3%，主要是當年無好糧油項目資金。
（二）支出總計2507.32萬元，包括：
1.基本支出1662.67萬元，占支出總計的66%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1486.97萬元，對個人和家庭的補助支出72.42萬元，商品和服務支出103.28萬元。
2.項目支出844.64萬元，占支出總計的34%。主要包括信訪事務支出、其他發(fā)展與改革事務支出、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、項目包裝、創(chuàng)業(yè)大廈維修維護費、創(chuàng)業(yè)大廈物業(yè)管理費、其他商業(yè)流通事務支出等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加645.95萬元，增長35%，主要原因：以前年度中國好糧油項目、商業(yè)流通事務、涉外發(fā)展服務、創(chuàng)業(yè)大廈維修維護等項目支出增加。
（三）年末結轉和結余7137.09萬元
主要是以前年度中國好糧油項目資金、創(chuàng)業(yè)大廈能源費等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少358.51萬元，降低5%，主要原因：以前年度中國好糧油項目資金、創(chuàng)業(yè)大廈維修維護。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2020年度財政撥款支出2507.32萬元，其中：基本支出1662.67元，項目支出844.65萬元。與上年相比，財政撥款支出增加645.95萬元，增加35%，主要原因：一是工作需要人員增加；二是創(chuàng)業(yè)大廈維修維護、以前年度中國好糧油項目支出增加。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的150%，其中：基本支出完成年初預算的107%，項目支出完成年初預算的714%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出2507.32萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1723.46萬元，占69%；社會保障和就業(yè)支出222.69萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出63.73萬元，占2%；商業(yè)服務業(yè)等支出67萬元，占3%；住房保障支出108.44萬元，占4%；其他支出322萬元，占13%。
1.一般公共服務支出1723.46萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）55萬元，主要是行政單位信訪案件資金支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政單位當年新增加的項目支出科目。
（2）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）299.2萬元，主要是行政單位人員工資、交通補貼、公積金及公用經(jīng)費支出，完成年初預算的120%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政單位人員工資變等動經(jīng)費增加。
（3）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）314.13萬元，主要是辦公費、差旅費、項目包裝等支出，完成年初預算的564%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是業(yè)務項目支出增加。
（4）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）85.46萬元，主要是業(yè)務技術咨詢項目支出，完成年初預算的109%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位業(yè)務項目支出增加。
（5）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）1.06萬元，主要是事業(yè)單位物價管理運行支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位當年新增加的項目支出科目。
（6）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）968.61萬元，主要是事業(yè)人員工資等支出以及事業(yè)單位運行支出，完成年初預算的120%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位人員工資變動等經(jīng)費增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出222.69萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）29.51萬元，主要是行政單位離退休費，完成年初預算的214%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加離退休人員取暖費、遺屬補助。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.24萬元，主要是事業(yè)單位離退休費，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位當年新增加離休人員支出科目。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）143.12萬元，主要是行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老費，完成年初預算的98%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是在職人員保險基數(shù)上漲。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2.95萬元，主要用于事業(yè)單位職業(yè)年金支出，完成年初預算的105%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位在職人員保險基數(shù)上漲。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）39.79萬元，主要是死亡撫恤支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政單位當年新增加的支出科目。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）2.89萬元，主要是工傷補助支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政單位當年新增加的支出科目。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）4.19萬元，主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位新增失業(yè)和工傷保險。
3.衛(wèi)生健康支出63.74萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）13.74萬元，主要是行政單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的107%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)上漲。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）49.99萬元，主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的98%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)機構改革，人員減少。
4.商業(yè)服務業(yè)等支出67萬元，具體包括：
（1）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）18萬元，主要是疫情期間流通企業(yè)補貼支出。完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是當年新增加的支出科目。
（2）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）49萬元，主要是貨物貿(mào)易獎勵金支出。完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是當年新增加的支出科目。
5.住房保障支出108.44萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）108.44萬元，主要是行政事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預算的99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)機構改革，人員減少。
6.其他支出322萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）322萬元，主要是中國好糧油項目支出。完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是支付以前年度結余資金支出科目，今年預算未支付。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.91萬元，完成年初預算的123%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位公務用車無償劃撥，增加一臺運行維護費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費4.91萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務接待等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無中外事接待等。2020年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務接待費等原因。
3. 公務用車購置及運行費4.91萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的123%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位公務用車無償劃撥，增加一臺運行維護費。比上年增加2.09萬元，增長74%，主要是事業(yè)單位公務用車無償劃撥，增加一臺運行維護費等原因。
其中：公務用車購置費0萬元，主要用于無公務用車購置費等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費4.91萬元，主要用于事業(yè)單位加油及維修維護等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1662.67萬元，其中：人員經(jīng)費1486.97萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費103.28萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關運行經(jīng)費支出25.78萬元，比上年減少17.46萬元，降低40%，主要原因是部分預算未申請。具體支出明細辦公費4.27萬元，印刷費0.94萬元，手續(xù)費0.03萬元，差旅費0.22萬元，維修（護）費0.11萬元，勞務費0.3萬元，其他交通費用19.91萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積1000平方米，價值95萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積1000平方米，價值95萬元。
共有車輛3輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是辦公需要；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
17.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）：反映擬定并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。
20.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）：反應物價管理方面的支出。
21.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）：反應事業(yè)單位的基本支出，不包括行政事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
27.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
28.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
31.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
32.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
33.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 盤山縣發(fā)展和改革局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣發(fā)展和改革局2020年度決算公開表》
