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第一部分    盤山縣自然資源局概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣自然資源局2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣自然資源局2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣自然資源局概況

 

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

1．主要職能。

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實施國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理政策并貫徹實施。

（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度；實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。

（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。

（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。

（八）負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。

（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。

（十）負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)。

（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)組織實施海洋戰(zhàn)略規(guī)劃和指導(dǎo)海洋經(jīng)濟發(fā)展。

（十三）負(fù)責(zé)海洋開發(fā)利用和保護的監(jiān)督管理工作。

（十四）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。

（十五）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。

（十六）開展自然資源國際合作。

（十七）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理等相關(guān)工作。

（十八）研究制定并組織實施油地共同發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟的中長期規(guī)劃和年度計劃及相關(guān)政策。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2．機構(gòu)情況。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室；政策法規(guī)股；自然資源和不動產(chǎn)登記管理股；國土空間規(guī)劃股；礦產(chǎn)和海洋管理股；耕地保護監(jiān)督和征轉(zhuǎn)用地管理股；林業(yè)和草原管理股。

3．人員情況。

盤山縣自然資源局行政編制26名。設(shè)局長1名；副局長3名，其中1名兼任盤山縣海洋局局長。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：盤山縣自然資源局。

 

第二部分 盤山縣自然資源局2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計12701.12萬元，包括：

1.財政撥款收入6209.78萬元，占收入總計的49%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2008.16萬元，政府性基金收入4201.62萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占支出總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占支出總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占支出總計的0%。

6.其他收入0萬元，占支出總計的0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占支出總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6491.34萬元，占收入總計的51%。主要是上年結(jié)余的其他自然資源事務(wù)支出等。

與上年相比，今年收入減少2224.7萬元，減少26%，主要原因：專項資金收入減少等。

（二）支出總計6134.10萬元，包括：

1.基本支出327.94萬元，占支出總計的5.35%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出277.28萬元，對個人和家庭的補助支出24.97萬元，商品和服務(wù)支出25.69萬元。

2.項目支出5806.17萬元，占支出總計的94.65%。主要包括補償支出、項目經(jīng)費、土地出讓等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加3061.59萬元，增長99%，主要原因：支出補償費用等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6567.01萬元。

主要是本單位專項資金未支付完畢，以前年度結(jié)余資金今年未發(fā)生等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加75.67萬元，增加1.2%，主要原因：以前年度結(jié)余其他專項資金未支付。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出6134.1萬元，其中：基本支出327.94萬元，項目支出5806.17元。與上年相比，財政撥款支出增加3061.59萬元，增長99%，主要原因：土地出讓業(yè)務(wù)支出和支付補償費。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2891.78萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出50.92萬元，占1.8%；衛(wèi)生和健康支出11.27萬元，占0.4%；住房保障支出20.59萬元，占0.7%。

1.社會保障和就業(yè)支出50.91萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口的行政單位離退休（項）24.25萬元，主要是離退休工資支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員調(diào)工資。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）24.14萬元，主要是行政單位基本養(yǎng)老保險支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是我單位改革人員補繳保險等。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）1.8萬元，主要用于行政單位職業(yè)年金繳費支出。完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是我單位改革人員補繳職業(yè)年金等。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）0.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出55.52萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）11.27萬元。主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是我單位補繳保險，保險調(diào)基數(shù)。

3.農(nóng)林水支出11.5萬元，具體包括:

（1）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）11.5萬元，主要用于造林撫育等支出，上級專項無預(yù)算，上級專項返還資金。

4. 自然資源海洋氣候等支出2797.51萬元，具體包括：

（1）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）245.16萬元。主要用于行政編制人員工資等。完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整工資。

（2）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項）352.35萬元。主要用于項目經(jīng)費等支出，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目增多，追加預(yù)算。

（3）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）2200萬元，主要用于支付工程款資金，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的專項資金。

5.住房保障支出20.59萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20.59萬元。主要是行政單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補繳公積金。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3242.32萬元,按支出功能分類科目分，包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）3242.32萬元。主要用于征地費用。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是征地面積增多。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無中外事接待等。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行費。比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)用車購置及運行費原因。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于無公務(wù)用車購置費等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是無公務(wù)用車運行維護費等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。

般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出327.94萬元，其中：人員經(jīng)費302.25萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費25.69萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.69萬元，比上年減少5.18萬元，減少16.8%，主要原因，縮減開支。具體明細如下：辦公費1.89萬元，手續(xù)費0.03萬元，取暖費4.8萬元，差旅費4.26萬元，培訓(xùn)費0.18萬元，其他交通費用14.53萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額34.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出34.5萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積1147平方米，價值196.54萬元，其中：辦公用房面積147平方米，價值196.54萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛5輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是為了方便完成雙擁及優(yōu)撫工作配置車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

我局未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費用的開支。

22.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物能源建設(shè)等方面的支出。

23. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

24. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

25. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）海域與海島管理（項）：反映用于海域與海島管理方面的支出。

26.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）：反映上述項目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

 

第四部分 盤山縣自然資源局2020年度決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

詳見：《盤山縣自然資源局2020年度決算公開表》

 遼寧省盤錦市盤山縣自然資源局(本級).xls