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盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、主要職責及機構設置情況
二、部門決算單位構成
第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、主要職責及機構設置
1．主要職能。
盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊的主要職責是：
(一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關城市管理綜合行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī)。
(二）負責全縣城市管理執(zhí)法人員教育培訓工作；負責全縣城市管理執(zhí)法人員隊風隊紀的監(jiān)督、檢查、考核、問責。
(三）負責全縣自然資源領域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面全部行政處罰權的具體實施工作。
(四）城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對擅自改變、占用、破壞綠地規(guī)劃用地，破壞、砍伐、遷移城市樹木等行為的行政處罰權的具體實施工作。
(五）負責公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對機動車、非機動車未按規(guī)定地點停放侵占人行道和城市道路等行為的行政處罰權的具體實施工作。
(六）負責行使縣轄區(qū)水務管理方面，向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土等行為的行政處罰權的具體實施工作。
(七）負責工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無照商販的行政處罰權的具體實施工作。
(八）負責對全縣在環(huán)境環(huán)保領域方面露天燒烤、城市焚燒瀝青塑料垃圾等有毒有害煙塵和惡臭污染、煙塵污染等行為的行政處罰權的具體實施工作。
(九）負責督促、檢查城區(qū)內“門前四包”責任制的簽訂和落實工作。
(十）負責對全縣城市管理綜合執(zhí)法工作的業(yè)務指導、組織協調、監(jiān)督檢查、考核評價工作；承擔跨區(qū)域、重大復雜疑難違法違規(guī)案件查處和全縣城市管理專項活動及重大執(zhí)法活動的具體實施工作。
(十一）負責市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對不符合市容和環(huán)境衛(wèi)生標準、擅自設置戶外廣告、閱報欄、電子顯示屏等行為的行政處罰權的具體實施工作。
(十二）負責市政管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對破壞、改變市政設施，影響市政設施使用功能等行為的行政處罰權的具體實施工作。
(十三）負責群眾來信來訪，受理有關舉報投訴。
(十四）負責對執(zhí)法人員的行業(yè)培訓；負責專項重大執(zhí)法活動的具體實施工作。
承擔縣委、縣政府交辦的其他工作。
2．機構情況。
根據本單位主要職責，內設機構如下：根據本部門主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、業(yè)務指導股、法規(guī)信訪股、城市管理股、規(guī)劃管理股。
派出機構如下：
（一）太平街道綜合執(zhí)法中隊
（二）胡家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（三）甜水鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（四）得勝街道綜合執(zhí)法中隊
（五）高升街道綜合執(zhí)法中隊
（六）陳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（七）吳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（八）沙嶺鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（九）壩墻子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（十）古城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（十一）羊圈子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（十二）東郭鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（十三）石新鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
3．人員情況。
2020年末共有編制203名，其中全額事業(yè)編制168名，經費自理人員編制35名。年末實有人數240人，其中全額事業(yè)編制213人，經費自理人員編制27人。實有人數與編制數不符的原因是事業(yè)單位整合后有一部分人員編制還未轉出。
二、部門預算單位構成
納入2020年預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊。
第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計3471.95萬元，包括：
1.財政撥款收入3425.58萬元，占收入總計的98.66%。其中：一般公共預算財政撥款收入3425.58萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余46.38萬元，占收入總計的1.34%。主要是城區(qū)秋季打草等項目費用的結轉。
與上年相比，今年收入減少170.55萬元，降低4.68%，主要原因：項目收入有所降低。
（二）支出總計3084.58萬元，包括：
1.基本支出2653.64萬元，占支出總計的86.03%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2470.94萬元，對個人和家庭的補助支出117.17萬元，商品和服務支出50.32萬元，資本性支出15.21萬元。
2.項目支出430.94萬元，占支出總計的14%。主要包括盤山縣美麗鄉(xiāng)村建設及城區(qū)秋季打草等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出減少511.55萬元，降低14.23%，主要原因：項目支出減少。
（三）年末結轉和結余387.37萬元。
主要是美麗鄉(xiāng)村建設項目等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加341萬元，增長735%，主要原因：美麗鄉(xiāng)村建設城鄉(xiāng)一體化視頻等項目結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出3084.58萬元，其中：基本支出2653.64萬元，項目支出430.94萬元。與上年相比，財政撥款支出減少511.55萬元，降低14.23%，主要原因：項目支出減少。
與年初預算相比，2020財政撥款支出完成年初預算的123.66%，其中：基本支出完成年初預算的110.88%，項目完成年初預算的425.28%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度財政撥款支出3084.58萬元，按支出功能分類科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2408.43萬元，占78.08%；社會保障和就業(yè)支出387.67萬元，占12.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出108.39萬元，占3.52%；住房保障支出180.09萬元，占5.83%。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2408.43萬元，具體包括：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）2065.38萬元，主要是事業(yè)單位工資福利、人員經費及盤山縣美麗鄉(xiāng)村城鄉(xiāng)一體化視頻建設等項目支出，完成年初預算的103.77%，決算數大于年初預算數的原因主要是盤山縣城區(qū)秋季打草及拆除違建等項目支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）343.05萬元，主要是盤山縣美麗鄉(xiāng)村城鄉(xiāng)一體化視頻建設等項目支出。完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
2.社會保障和就業(yè)支出387.66萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）10.58萬元，主要是單位退休人員經費支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）244.82萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。完成年初預算的112.76%，決算數大于年初預算數的原因主要是養(yǎng)老保險繳費基數增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）24.86萬元，主要是事業(yè)單位由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。完成年初預算的85.25%，決算數小于年初預算數的原因主要是經費自理人員編制的職業(yè)年金未能繳納。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）98.35萬元，主要是用于死亡人員家屬的一次性補助及喪葬費支出。決算數大于年初預算數的原因主要是死亡人員家屬的一次性補助及喪葬費支出，系預算追加項目。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）9.05萬元，主要是事業(yè)單位職工失業(yè)、工傷保險支出。決算數大于年初預算數的原因主要是事業(yè)單位職工職工失業(yè)、工傷保險系今年新增項目，系預算追加項目。
3.衛(wèi)生健康支出108.39萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）108.39萬元。主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的114%，決算數大于年初預算數的原因主要是醫(yī)療保險繳費基數增加。
3.住房保障支出180.09萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）180.09萬元。主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預算的110.6%，決算數大于年初預算數的原因主要是公積金繳費基數增加。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出22.78萬元，完成年初預算的42.19%，決算數小于年初預算數的主要原因是公車維護費用減少，有部分公車修車費還未結賬。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費22.78萬元。
1.因公出國（境）費0萬元,2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2020年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。
2.公務接待費0萬元。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務接待費比上年減少（增加）0萬元。
3. 公務用車購置及運行費22.78萬元，占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的42.19%，決算數小于年初預算數的主要原因是我單位公車維護費用減少，有部分公車修車費還未結賬。
其中：公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費22.78萬元，主要用于執(zhí)法用車運行維護等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量30輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2653.64萬元，其中：人員經費2588.1萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費65.53萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2020年度盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊機關運行經費支出65.53萬元，比上年減少47.02萬元，降低41.78%，主要原因是人員減少，經費減少。具體支出明細如下：辦公費8.48萬元、印刷費11.42萬元、手續(xù)費0.35萬元、郵電費0.18萬元、維修（護）費0.70萬元、租賃費4.15萬元、被裝購置費1.2萬元、勞務費3.22萬元、公務用車運行維護費20.18萬元、其他商品和服務支出0.44萬元、辦公設備購置8.07萬元、專用設備購置7.15萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛30輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車27輛，特種專業(yè)技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是為了方便完成雙擁及優(yōu)撫工作配置車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
我單位未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：反映上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
詳見：《盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2020年度決算公開表》
