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第一部分    盤山縣應(yīng)急管理局概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣應(yīng)急管理局2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣應(yīng)急管理局2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

第一部分 盤山縣應(yīng)急管理局概況

 

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一）主要職能

1.負責(zé)應(yīng)急管理工作，應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草縣政府規(guī)章草案。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣突發(fā)事件應(yīng)急管理委員會日常工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，協(xié)調(diào)上級部門銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟園區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.負責(zé)消防工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟園區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配縣級以上下?lián)芫葹?zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟園區(qū)、行管部門安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度，負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.開展應(yīng)急管理方面的交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣糧食和物資儲備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)創(chuàng)新、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.承擔(dān)全縣鐵路無人看守道口（鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無人看守道口除外）的安全監(jiān)督管理工作。

18.承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會的日常工作。

19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)6個科室，分別是綜合辦公室、安委會辦公室、法規(guī)股、安全監(jiān)管股、應(yīng)急管理股、防火防汛股。

二、盤山縣應(yīng)急管理局決算單位構(gòu)成

納入盤山縣應(yīng)急管理局2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：盤山縣應(yīng)急管理局本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 盤山縣應(yīng)急管理局2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計996.08萬元，包括：

1.財政撥款收入795.88萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入795.88萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200.20萬元，占收入總計的25%。主要是辦公經(jīng)費、項目經(jīng)費等。

與上年相比，今年收入增加334.31萬元，增長72%，主要原因：一是項目投入；二是人員增加。

（二）支出總計789.71萬元，包括：

1.基本支出238.85萬元，占支出總計的30%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出217.33萬元，對個人和家庭的補助支出0.48萬元，商品和服務(wù)支出21.05萬元。

2.項目支出550.86萬元，占支出總計的70%。主要包括安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)、服務(wù)費等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年支出增加428.77萬元，增長118%，主要原因：一是項目增加；二是人員增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余206.37萬元。

主要是由于工作具有連續(xù)性，年底有些項目已執(zhí)行但尚未完成，需要推遲到下年執(zhí)行，資金隨工作進度支付，形成資金結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加5.3萬元，增長2.6%，主要原因：需要支付的相關(guān)配套資金增加。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出789.71萬元，其中：基本支出238.85萬元，項目支出550.86萬元。與上年相比，財政撥款支出增加428.77萬元，增長118%，主要原因：一是項目增加；二是人員增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出789.71萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出18.93萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.17萬元，占1%，住房保障支出15.37萬元，占2%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出747.24萬元，占95%。

1.社會保障和就業(yè)支出18.93萬元，具體包括：

（1）行政單位離退休0.48萬元，主要是離休人員取暖費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（2）行政單位基本養(yǎng)老保險繳費18.45萬元，主要是養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動工資調(diào)整。

2.衛(wèi)生健康支出8.17萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療8.17萬元，主要是醫(yī)療保險費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動工資調(diào)整。

3、住房保障支出15.37萬元，具體包括

（1）住房公積金15.37萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位人員調(diào)整。

4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理747.24萬元，具體包括

（1）行政運行 196.39萬元，主要是工資福利支出、辦公費等支出,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。

（2）一般行政管理事147.91萬元，主要是安委會的辦公費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費用支出,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要各項專項檢查增加。

（3）安全監(jiān)管134.94萬元，主要是安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出維修費、公務(wù)用車維護費、公務(wù)車購置等支出,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是加大安全生執(zhí)法檢查、監(jiān)管，各項專項檢查增加。

（4）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)14.7萬元，主要是辦公費、印刷費、勞務(wù)費等支出,完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2019年底工作尚未全部完成。

（5）其它應(yīng)急管理支出198.3萬元，主要是網(wǎng)絡(luò)租賃服務(wù)費等支出,完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目調(diào)整資金減少。

（6）中央自然災(zāi)害生活補助支出55萬元，主要是2019年發(fā)生自然災(zāi)害補助費（石新鎮(zhèn)、沙嶺鎮(zhèn)、得勝街道發(fā)生自然災(zāi)害個人補助）等支出,完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是突發(fā)事件無預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出35.43萬元，完成年初預(yù)算的63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛運行費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費35.43萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費。

3. 公務(wù)用車購置及運行費35.43萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的63%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是。比上年減少1.26萬元，下降（增長）3%，主要是壓縮修車費用等原因。

其中：公務(wù)用車購置費28.4萬元，主要用于購置應(yīng)急執(zhí)法車輛等,當年購置公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運行維護費7.03萬元，主要用于車輛維修、燃料費、保險費等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量8輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出238.85萬元，其中：人員經(jīng)費217.81萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費21.05萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.05萬元，比上年減少1.23萬元，降低6%，主要原因是壓縮經(jīng)費。具體支出明細：辦公費5.1萬元、印刷費2.7萬元、手續(xù)費0.06萬元、差旅費0.32萬元、公務(wù)用車運行維護費1.23萬元、其他交通費用11.65萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛8輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事項（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置科目的其他項目支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）

安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。

24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項）：反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）中央自然災(zāi)害生活補助（項）：反映中央預(yù)算對遭受特大自然災(zāi)害地區(qū)的地方政府在安排受災(zāi)群眾吃、穿、主住和搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等經(jīng)費發(fā)生困難時給予的專項補助，以及為抗御特大自然災(zāi)害而設(shè)立的中央級救災(zāi)物資儲備資金。

 

 

 

 

 

 

第四部分 盤山縣應(yīng)急管理局（本級）2020年度決算表

 

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《盤山縣應(yīng)急管理局2020年度決算公開表》

遼寧省盤錦市盤山縣應(yīng)急管理局(本級).xls