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盤山縣總工會 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣總工會概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣總工會2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣總工會2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣總工會概況
一、主要職責及機構設置
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣工會代表大會的決議，根據(jù)縣委和市總工會的部署，結合我縣實際，確定工會的指導思想、目標任務，指導全縣各級工會開展好各項工作和活動，領導全縣的工會工作。
（二）依照《工會法》和《中國工會章程》，加強工會自身改革和建設，督促全縣黨政群機關、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟組織）依法建立和完善工會組織，督促、指導基層工會按期換屆，堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓工作。圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣人民政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出處理意見。指導考核全縣各級工會“職工之家”建設，增強基層工會活力，提高工會工作整體水平。
（三）幫助和指導各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同、女職工專項集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關系，維護職工勞動權益；參與有關涉及職工切身利益的有關組織機構和工作會議，參與有關政策的制定和修改，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
（四）組織和動員職工圍繞經(jīng)濟建設中心，積極開展經(jīng)濟技術創(chuàng)新工程，勞動競賽，合理化建議，技術革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務，促進縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展目標任務的實現(xiàn)。組織實施職工素質(zhì)提升工程，教育職工不斷提高思想道德、技術業(yè)務和科學文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，為建設更具實力活力和競爭力的新盤山作貢獻。
（五）協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助全國總工會、省總工會、市總工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范、五一勞動獎狀（獎章）獲得者和先進集體的管理工作。
（六）協(xié)助縣委、縣政府和有關部門做好促進下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)工作，開展春送崗位、夏送清涼、秋送學子、冬送溫暖和困難職工幫扶救助活動，管好用好送溫暖資金。為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務，促進依法治會。
（七）貫徹黨和政府及上級工會有關財務工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費。做好經(jīng)費審查、審計和固定資產(chǎn)管理工作。加強女職工工作，維護女職工合法權益和特殊利益。參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關制度和規(guī)定。
（八）承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。
根據(jù)單位職責，內(nèi)設機構如下：
辦公室、勞動保護和基層工作部、權益保障部、網(wǎng)絡和社會工作部
二、部門決算單位構成
納入2020年決算編制范圍的一級預算單位:盤山縣總工會。
第二部分 盤山縣總工會2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計533.06萬元，包括：
1.財政撥款收入529.77萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入526.47萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余3.29萬元，占收入總計的0.6%。主要是勞模津貼結余等。
與上年相比，今年收入增加84.61萬元，增長19%，主要原因：一、人員增加；二、人員工資增加。
（二）支出總計325.83萬元，包括：
1.基本支出92.52萬元，占支出總計的28%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出82.41萬元，對個人和家庭的補助支出3.21萬元，商品和服務支出6.9萬元。
2.項目支出233.31萬元，占支出總計的72%。主要包括行政事業(yè)單位工會經(jīng)費和勞模津貼業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出減少113.66萬元，降低26%，主要原因：計提的工會經(jīng)費未全部支出。
（三）年末結轉和結余203.94萬元。
主要是計提的工會經(jīng)費未全部支出原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加200.65萬元，增長6098%，主要原因：一是計提的工會經(jīng)費未全部支出。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出325.83萬元，其中：基本支出92.52萬元，項目支出233.31萬元。與上年相比，財政撥款支出減少113.66萬元，降低26%，主要原因：計提工會經(jīng)費結余。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的76%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的92%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出325.83萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出305.67萬元，占94%；社會保障和就業(yè)支出10.93萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出3.48萬元，占1%；住房保障支出5.76萬元，占2%。
1.一般公共服務支出305.67萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）65.84萬元，主要是人員工資，經(jīng)費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加。
（2）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）81.27萬元，主要是罰款支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因罰款增加。
（3）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）158.56萬元，主要是工會經(jīng)費，勞模津貼，職業(yè)化工資支出，完成年初預算的55%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因計提工會經(jīng)費未全額支出。
2.社會保障和就業(yè)支出10.93萬元。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）3.21萬元，主要是離退休人員取暖費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）7.72萬元，主要是機關人員養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的108%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因人員增加，保險基數(shù)增加。
3.衛(wèi)生健康支出3.48萬元。
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）3.48萬元，主要是機關人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的122%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因人員增加，保險基數(shù)增加。
4．住房保障支出5.76萬元。
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）5.76萬元，主要是機關人員住房公積金等支出，完成年初預算的108%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因人員增加，公積金基數(shù)增加。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務用車購置及運行費。比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務用車購置及運行費。
其中：公務用車購置費0萬元,主要是無公務用車購置費，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無公務用車運行維護費，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出92.52萬元，其中：人員經(jīng)費85.62萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費6.9萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關運行經(jīng)費支出6.9萬元，比上年增加0.8萬元，增長13%，主要原因是人員增加。具體支出明細：辦公費1.6萬元，印刷費0.33萬元，其他交通費4.97萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我工會未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）：反映財政對工會事務的補助支出。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣總工會2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣總工會2020年度決算公開表》
