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盤山縣人民政府辦公室 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣人民政府辦公室概況
一、 主要職責及機構(gòu)設置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人民政府辦公室2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣人民政府辦公室2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣人民政府辦公室概況
一、主要職責及機構(gòu)設置
（一）負責縣政府會議和縣政府領導同志重要活動的組織安排，協(xié)助縣政府領導組織實施會議決定事項。
（二）負責或參與黨和國家領導人、國家機關各部門、省市領導、外縣領導以及重要外賓來我縣政務活動組織安排
（三）協(xié)助縣政府領導組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導全縣行政機關公文處理工作。 組織起草縣政府領導的講話及工作報告。
（四）審核縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）請示、報告縣政府的事項，提出辦理意見，報縣政府領導同志審批，辦理市政府和市政府各部門及各方面的來文來電
（五）根據(jù)縣政府領導同志的指示，對縣政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)
（六）負責上級黨委、政府和縣委、縣政府決策部署貫徹落實情況的督促檢查，及時報告督查情況，指導協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作，組織實施縣政府績效考核工作，負責各鎮(zhèn)（街）政府（辦事處）和縣政府部門的業(yè)務指標考核工作
（七）負責組織協(xié)調(diào)、指導督促縣政府系統(tǒng)承辦的全國、省、市和縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
（八）負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府以及縣委、縣政府領導同志的指示。
（九）負責全縣政務信息搜集、整理、報送工作，指導政府系統(tǒng)信息工作
（十）負責規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務建設工作。
（十一）負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務公開工作，組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務輿情應對工作。
（十二）負責協(xié)調(diào)組織縣政府重點工作的宣傳報道，對縣政府各部門宣傳工作進行督促檢查。
（十三）組織指導、督促和檢查地方志工作。
（十四）承擔縣政府績效管理工作領導小組日常工作。
（十五）完成縣委、縣政府和領導同志交辦的其他任務。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。縣政府辦公室應加強督查督辦工作，加強政府績效管理工作，實現(xiàn)督考合一，推動黨和政府重大決策部署的貫徹落實。加強和改進縣政府宣傳工作，為推動縣政府重點工作和政策措施的落實營造良好環(huán)境。加強政務公開，指導各單位主動回應社會關切，接受群眾監(jiān)督。
根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：
秘書科、文電科、綜合科、信息科、應急科、行政科、財會科、政務公開、投訴中心、督考辦。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年度決算編制范圍的一級預算單位：盤山縣人民政府辦公室。
第二部分 盤山縣人民政府辦公室2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計553.76萬元，包括：
1.財政撥款收入553.76萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入553.76萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36萬元，占收入總計的6.5%。主要是有一部分業(yè)務支出未及時結(jié)賬。
與上年相比，今年收入減少102.97萬元，降低15.68%，主要原因：機構(gòu)人員減少，壓縮費用支出。
（二）支出總計563.41萬元，包括：
1.基本支出446.65萬元，占支出總計的79.28%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出388.92萬元，對個人和家庭的補助支出23.74萬元，商品和服務支出33.99萬元。
2.項目支出116.76萬元，占支出總計的20.72%。主要包括商品和服務支出以及資本性支出等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。。
與上年相比，今年支出減少76.88萬元，降低12.01%，主要原因：一是機構(gòu)人員減少；二是辦公室壓縮費用支出；三是有一部分支出未及時結(jié)賬。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.35萬元。
主要是請款未及時到戶，部分支出未及時結(jié)賬形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少9.65萬元，降低26.81%，主要原因：未及時結(jié)賬。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出563.41萬元，其中：基本支出446.65萬元，項目支出116.76萬元。與上年相比，財政撥款支出減少76.88萬元，降低12.01%，主要原因：一是機構(gòu)人員減少；二是辦公室壓縮費用支出；三是有一部分支出未及時結(jié)賬；與年初預算相比，2020財政撥款支出完成年初預算的96.25%，其中：基本支出完成年初預算的121.58%，項目完成年初預算的53.56%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度財政撥款支出563.41萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出451.12萬元，占80.07%；社會保障和就業(yè)支出68.59萬元，占12.17%；衛(wèi)生健康支出15.19萬元，占2.7%；住房保障支出28.51萬元，占5.06%。
1.一般公共服務支出451.12萬元，具體包括：
（1）行政運行334.35萬元，主要是工資福利支出、商品和服務支出、對家庭和個人的補助以及資本性支出等支出，完成年初預算的117.86%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工作人員津貼補貼以及獎金增加。
（2）一般行政管理事務116.76萬元，主要是商品和服務支出以及資本性支出等支出，完成年初預算的53.56%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是年底有一部分未及時結(jié)賬以及單位自行壓縮支出。
2.社會保障和就業(yè)支出68.59萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休23.74萬元，主要是離退休人員的生活補助支出，完成年初預算的232.06 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費的發(fā)放以及遺屬人員生活補助的提高
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.46萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的87.73%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出。
（3）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.39萬元，主要是機關人員的職業(yè)年金繳費支出，年初沒有預算
3.衛(wèi)生健康支出15.19萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療15.19萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預算的103.4%，決算數(shù)基本保持年初預算數(shù)
4.住房保障支出28.51萬元，具體包括：
（1）住房公積金28.51萬元，主要是在職人員住房公積金繳納的支出，完成年初預算的113.22%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工作人員的調(diào)入調(diào)出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.52萬元，與年初預算基本持平。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.52萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務接待費。
3.公務用車購置及運行費2.52萬元，比上年減少3.98萬元，下降61.26%，主要是單位壓縮公務車輛費用支出。
3. 公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務用車購置及運行費。比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務用車購置及運行費。
其中：公務用車購置費0萬元,主要是無公務用車購置費，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費2.52萬元，主要用于公務保有車輛的運行維護費用支出等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出446.65萬元，其中：人員經(jīng)費412.67萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費33.98萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關運行經(jīng)費支出33.98萬元，比上年減少5.01萬元，降低12.85%，主要原因是機構(gòu)人員調(diào)出調(diào)入減少；辦公室壓縮費用支出；有一部分支出未及時結(jié)賬。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積61.4平方米，價值2.2萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積61.4平方米，價值2.2萬元。
共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求,盤山縣人民政府辦公室未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
19社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20. 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際實際繳納的職業(yè)年金支出.
21. 衛(wèi)生健康支出（（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣人民政府辦公室2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣人民政府辦公室2020年度決算公開表》
