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第一部分    盤山縣司法局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣司法局2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣司法局2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣司法局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策問題部署督察工作。

（二）負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室發(fā)布的行政規(guī)范性文件合法性審查工作；負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣直部門行政規(guī)范性文件的備案審查工作；組織開展行政規(guī)范性文件的清理工作。

（三）承辦向縣政府申請的行政復(fù)議案件工作，負(fù)責(zé)應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作。研究行政復(fù)議和應(yīng)訴工作中存在的普遍性問題，向縣政府提出相關(guān)建議和意見，起草行政復(fù)議和應(yīng)訴方面的有關(guān)制度。負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣直部門行政復(fù)議決定的備案審查。

（四）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）依法行政工作，組織開展法治政府建設(shè)理論研究和宣傳工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，指導(dǎo)、監(jiān)督各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣直部門行政執(zhí)法工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任，按照中央、省市縣委的統(tǒng)一部署擬訂全縣法治宣傳教育實施規(guī)劃。組織實施全民普法工作，協(xié)助落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法制度，推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)，指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)社區(qū)矯正和刑滿釋放人員幫教安置工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源，負(fù)責(zé)法律援助辦案人員辦案補貼的審核發(fā)放和基層法律服務(wù)監(jiān)督管理工作。協(xié)調(diào)、監(jiān)督律師、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府法律顧問工作，對縣政府作出的重大行政決策進(jìn)行合法性審查，負(fù)責(zé)縣政府法律事務(wù)咨詢等工作。

（九）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

（十）組織實施司法行政系統(tǒng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。指導(dǎo)司法行政系統(tǒng)基層黨建和法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。管理各司法所干部。

（十一）依照《安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，部門職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)對行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

單位內(nèi)設(shè)6個科室，分別是政治部、公共法律服務(wù)管理股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、法制綜合股、辦公室。下設(shè) 13個基層司法所。

二、決算單位構(gòu)成

納入2020年決算編制范圍的一級預(yù)算:盤山縣司法局。

 

 

第二部分 盤山縣司法局2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計832.65萬元，包括：

1.財政撥款收入594.46萬元，占收入總計的71.39%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入594.46萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.19萬元，占收入總計的28.6%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和經(jīng)費支出結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入減少112.54萬元，減少11.9%，主要原因：財政收回存量資金。

（二）支出總計561.49萬元，包括：

1.基本支出414.94萬元，占支出總計的73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出381.09萬元，對個人和家庭的補助支出3.57萬元，商品和服務(wù)支出30.13萬元，辦公設(shè)備購置支出0.15萬元。

2.項目支出146.56萬元，占支出總計的26%。主要包括一般行政管理事務(wù)、普法宣傳、社區(qū)矯正、其他司法支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加48.5萬元，增長9%，主要原因：一是新增人員工資保險等支出增加；二是項目支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余271.15萬元。

主要是以前年度專項資金累計結(jié)轉(zhuǎn)形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少161.05萬元，降低37%，主要原因：是財政收回歸集資金。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出561.49萬元，其中：基本支出414.94萬元，項目支出146.56萬元。與上年相比，財政撥款支出增加48.5萬元，增長9%，主要原因：一是新增人員工資保險等支出增加；二是項目支出增加。與預(yù)算公開數(shù)相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出561.49萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出480.13萬元，占85.5%；社會保障和就業(yè)支出41.39萬元，占7.37%；衛(wèi)生健康支出13.21萬元，占2.35%；住房保障支出26.75萬元，占4.76%。

1.公共安全支出480.13萬元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）333.58萬元，主要是人員基本工資、津貼補貼、獎金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加新考入公務(wù)員，人員工資增加。

（2）公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）96.59萬元，主要是項目等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目支出增加。

（3）公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）16.01萬元，主要是普法宣傳業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（4）公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）支出8.95萬元，主要是社區(qū)矯正業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的44.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（6）公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）25萬元，主要是法制綜合業(yè)務(wù)等和法律顧問費等支出，完成年初預(yù)算的89.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。

2.社會保障和就業(yè)支出41.39萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）32.67萬元，主要是人員養(yǎng)老保險支出，完成年初預(yù)算的98.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整，養(yǎng)老保險繳費減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）5.15萬元，主要是退休人員職業(yè)年金財政統(tǒng)籌部分支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員退休調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出13.21萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）13.21萬元，主要是人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的91.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員退休調(diào)整，醫(yī)療保險繳費減少。

4.住房保障支出26.75萬元，包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）26.75萬元，主要是人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資績效增加，公積金基數(shù)調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

無此類資金決算。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

無此類資金決算。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.09萬元，完成年初預(yù)算的60.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按政府要求“三公”經(jīng)費縮減，減少業(yè)務(wù)用車。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費6.09萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為參加0團(tuán)。2020年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無出國處境等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元。占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）2年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費。

3. 公務(wù)用車購置及運行費6.09萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的60.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按政府要求“三公”經(jīng)費縮減，減少業(yè)務(wù)用車。比上年減少0.05萬元，下降0.8%，主要是按政府要求“三公”經(jīng)費縮減，減少業(yè)務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費6.09萬元，主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量5輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出414.94萬元，其中：人員經(jīng)費384.66萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費30.28萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出30.28萬元，比上年增加2.09萬元，增長7.4%，主要原因是人員增加，辦公費用增加。具體支出明細(xì)：辦公費2.88萬元、印刷費0.21萬元、手續(xù)費0.04、差旅費0.28萬元、被裝購置費6.15、勞務(wù)費0.06萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.13萬元、其他交通費用17.33萬元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬元、辦公設(shè)備購置0.15萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛5輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、手續(xù)費、差旅費、被裝購置費、勞務(wù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

16.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費用、人民監(jiān)督員選任管理費用等支出。
    19、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）：反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

20、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：反映各級司法行政部門用于社區(qū)矯正的支出。

21、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）：反映司法行政部門用于法制綜合工作、政府法律顧問費等支出。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

25、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

第四部分 盤山縣司法局2020年度決算表

 

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

詳見：《盤山縣司法局年度決算公開表》

遼寧省盤錦市盤山縣司法局公開表.xls