目    錄

 

 

第一部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)主要職責(zé)：盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心是政府直屬事業(yè)單位，為正科級。盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心貫徹落實(shí)國家、省、市縣關(guān)于城市管理和社會治理工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對城市管理和社會治理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于城市管理和社會治理的法規(guī)、政策。

2.負(fù)責(zé)建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級網(wǎng)格化管理體系，承擔(dān)全縣社會綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動等職能。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施全縣網(wǎng)格管理工作，分派或協(xié)調(diào)處理市下派、鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、盤山縣民生網(wǎng)、“盤山網(wǎng)格”微信公眾號、各領(lǐng)域網(wǎng)格員采集、行風(fēng)熱線等渠道上報的問題。

4.負(fù)責(zé)對各鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)聯(lián)動部門處理問題情況進(jìn)行催辦、督辦、考核等。

5.負(fù)責(zé)對網(wǎng)格管理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

6.負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格管理信息平臺建設(shè)和維護(hù)工作。

7.負(fù)責(zé)及時收集、整理、上報重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息服務(wù)、信息數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用工作。

9.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：

盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)五個股室：綜合辦公室、受理處置股、績效考核股、機(jī)制外宣股、信息管理股；十三個鎮(zhèn)（街道）分中心機(jī)構(gòu)：太平街道、得勝街道、高升街道、東郭街道、胡家鎮(zhèn)、沙嶺鎮(zhèn)、古城子鎮(zhèn)、壩墻子鎮(zhèn)、吳家鎮(zhèn)、陳家鎮(zhèn)、羊圈子鎮(zhèn)、石新鎮(zhèn)、甜水鎮(zhèn)。

二、決算單位構(gòu)成

納入2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計889.51萬元，包括：

1.財政撥款收入825.54萬元，占收入總計的92.81%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入825.54萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.98萬元，占收入總計的7.19%。主要是專項資金未撥付等原因形成的結(jié)余。

與上年相比，今年收入減少825萬元，下降49.98%，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少,財政收回存量資金。

（二）支出總計869.85萬元，包括：

1.基本支出760.26萬元，占支出總計的87.40%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出745.09萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬元，商品和服務(wù)支出14.94萬元。

2.項目支出109.59萬元，占支出總計的12.60%。主要包括大聯(lián)動平臺等項目技術(shù)服務(wù)及維護(hù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出減少499.14萬元，下降36.46%，主要原因：項目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.66萬元。

主要是專項資金未撥付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少44.32萬元，下降69.27%，主要是專項資金未撥付等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出869.85萬元，其中：基本支出760.26萬元，項目支出109.59萬元。與上年相比，財政撥款支出減少499.14萬元，下降36.46%，主要原因是項目支出減少。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的104.21%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的91.08%，項目完成年初預(yù)算的13.13%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出869.85萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出671.31萬元，占77.17%；社會保障和就業(yè)支出116.12萬元，占13.34%；衛(wèi)生健康支出30.76萬元，占3.55%；住房保障支出51.66萬元，占5.94%。

1.一般公共服務(wù)支出671.31萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）561.72萬元，主要是主要是工資福利、辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出，完成年初預(yù)算的109.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他辦公廳（室）級相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）109.59萬元，主要是維修（護(hù)）費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等支出，完成年初預(yù)算的63.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目減少。

2.社會保障和就業(yè)支出116.12萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）30.92萬元。主要是社工編工資等支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，本部門未做此項目年初預(yù)算，此款項用于支付社工編人員工資。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.24萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，本部門未做此項目年初預(yù)算，此款項用于支付退休人員取暖費(fèi)。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）69.44萬元。主要是機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的101.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)上調(diào)。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）5.42萬元。主要是退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，本部門未做此項目年初預(yù)算，此款項用于繳納退休人員職業(yè)年金。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）10.10萬元。主要是工傷、失業(yè)保險支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是支付事業(yè)單位職工工傷、失業(yè)保險，本部門未做此項目年初預(yù)算，此項為預(yù)算追加項目。

3.衛(wèi)生健康支出30.76萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）30.76萬元。主要是人員醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的103.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)上調(diào)。

4.住房保障支出51.66萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）51.66萬元。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的101.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)上調(diào)。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度無此類資金決算。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度無此類資金決算。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是沒有公務(wù)接待費(fèi)原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。比上年減少0萬元，下降0%，主要是本單位沒有公務(wù)用車等原因。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本年無公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出760.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)745.32萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金等；日常公用經(jīng)費(fèi)14.94萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

 

第四部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2020年度決算表

 

    一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

詳見：《盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2020年度決算公開表》

 遼寧省盤錦市盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心.xls