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中共盤山縣委辦公室（本級(jí)） 2020年度決算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 中共盤山縣委辦公室概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共盤山縣委辦公室2020年度決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共盤山縣委辦公室2020年度決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 中共盤山縣委辦公室概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）負(fù)責(zé)推動(dòng)黨的方針、政策和中央重大決策部署貫徹落實(shí)。
（二）負(fù)責(zé)或協(xié)調(diào)配合各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來(lái)盤山政務(wù)活動(dòng)組織安排。
（三）負(fù)責(zé)縣委各類會(huì)議的會(huì)務(wù)工作、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排和縣委對(duì)外接待的組織協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)縣委文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和審核工作。
（四）負(fù)責(zé)上級(jí)黨委決策部署及縣委具體工作安排貫徹落實(shí)情況的督促檢查，負(fù)責(zé)上級(jí)黨委及縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的傳達(dá)督辦落實(shí)工作。
（五）負(fù)責(zé)圍繞縣委中心工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研。負(fù)責(zé)縣委的總值班和應(yīng)急突發(fā)情況的信息報(bào)送。
（六）負(fù)責(zé)上級(jí)黨委文件辦理和縣委文件制發(fā)工作，負(fù)責(zé)縣委日常文書處理工作，負(fù)責(zé)黨政軍機(jī)關(guān)及其要害部門核心機(jī)密文件、信件傳遞工作，負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室檔案管理和利用工作。
（七）負(fù)責(zé)縣委重要決策事項(xiàng)合法合規(guī)性審查，負(fù)責(zé)縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（八）組織全縣政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)重大問(wèn)題的調(diào)查研究、咨詢論證，為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。
（九）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行保密方面法律法規(guī)及方針政策，對(duì)外以盤山縣國(guó)家保密局名義依法履行保密行政管理職能，開展保密技術(shù)檢查，負(fù)責(zé)擬訂保密技術(shù)措施，督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處泄密案件，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)保密宣傳和培訓(xùn)工作，承擔(dān)縣委保密委員會(huì)日常工作。
（十）貫徹落實(shí)中央關(guān)于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī)，擬訂和組織實(shí)施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃，擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬定全縣重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，承擔(dān)全縣網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)等信息安全保障相關(guān)工作，承擔(dān)縣委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組（縣國(guó)家密碼管理局）、縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣金融和重要領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)密碼應(yīng)用推進(jìn)工作協(xié)調(diào)小組日常工作。
(十一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策，擬訂檔案管理地方性法規(guī)、檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，對(duì)外以盤山縣檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導(dǎo)、行政管理職能，依法查處檔案違法行為，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)檔案宣傳、教育、科研等工作。
(十二)完成縣委交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，中共盤山縣委辦公室部門內(nèi)設(shè)九個(gè)科室，分別是:
（一）秘書一股。負(fù)責(zé)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志政務(wù)活動(dòng)服務(wù)工作，按分工負(fù)責(zé)縣委相關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)服務(wù)，負(fù)責(zé)縣委對(duì)外接待組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣委常委會(huì)會(huì)議題收集、論證審核、會(huì)議通知、會(huì)務(wù)服務(wù)、記錄整理、紀(jì)要印發(fā)、任務(wù)分解、督辦落實(shí)、結(jié)果反饋工作，負(fù)責(zé)縣委常委會(huì)會(huì)議、縣委書記專題會(huì)、縣委常委班子民主生活會(huì)、縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣委會(huì)議審批、計(jì)劃管理和縣級(jí)機(jī)關(guān)政務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)干部外出報(bào)備、節(jié)假日值班安排，負(fù)責(zé)有關(guān)部門和群眾咨詢事項(xiàng)的答復(fù)工作。
（二）秘書二股。負(fù)責(zé)上級(jí)黨委文件辦理、翻印、管理工作，負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室文件審核、制發(fā)、管理工作，負(fù)責(zé)縣委日常文書處理工作，負(fù)責(zé)縣委重要會(huì)議發(fā)文服務(wù)工作，輔助轉(zhuǎn)發(fā)工作，負(fù)責(zé)上級(jí)黨委及縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的承辦和縣委辦公室印信、檔案管理工作。負(fù)責(zé)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志信函辦理和縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志批示督辦等工作，負(fù)責(zé)縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件等事項(xiàng),負(fù)責(zé)縣委黨內(nèi)法規(guī)制度合法合規(guī)性的審核、備案清理、解釋并承擔(dān)縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作。
（三）綜合一股。負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志的文字綜合工作，為縣委常委提供服務(wù)保障工作，負(fù)責(zé)縣委常委會(huì)會(huì)議講話起草工作，負(fù)責(zé)縣委辦公室工作總結(jié)、工作安排，負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域的調(diào)查研究工作，負(fù)責(zé)縣委工作計(jì)劃安排、落實(shí)情況匯總，負(fù)責(zé)新聞聯(lián)絡(luò)、發(fā)布和重要新聞稿件的審核，承辦縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦調(diào)查研究和文稿起草任務(wù)，承擔(dān)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。負(fù)責(zé)為各級(jí)黨委和縣委提供政務(wù)信息服務(wù)，負(fù)責(zé)全縣重大突發(fā)事件信息報(bào)送工作，提出處置意見(jiàn)和建議，指導(dǎo)全縣黨委辦公系統(tǒng)信息工作和業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)縣委及縣委辦公室重要事項(xiàng)報(bào)送，負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)急信息工作預(yù)案、跟蹤處置各類突發(fā)事件。
（四）綜合二股。負(fù)責(zé)縣委辦公室扶貧攻堅(jiān)組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事管理、隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)等工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)績(jī)效考核工作。負(fù)責(zé)有關(guān)副縣級(jí)以上離退休干部的管理和服務(wù)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位離退休干部、職工的管理和服務(wù)工作，負(fù)責(zé)外縣黨委機(jī)關(guān)縣處級(jí)離退休老同志來(lái)盤山參觀考察的接待工作，負(fù)責(zé)全縣檔案管理的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作。
（五）行政股。負(fù)責(zé)縣委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和縣委辦公室財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理、干部職工保險(xiǎn)、住房補(bǔ)貼和財(cái)務(wù)審計(jì)工作，負(fù)責(zé)縣委辦公室辦公用房、公務(wù)用車等工作,負(fù)責(zé)縣委辦公室設(shè)施的管理與維修工作，各種辦公設(shè)備、用品、備品的購(gòu)置、保管、發(fā)放工作，縣委領(lǐng)導(dǎo)的生活服務(wù)工作，負(fù)責(zé)外縣黨委機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同志來(lái)盤山參觀考察的接待工作，機(jī)關(guān)“四防”工作，負(fù)責(zé)縣委各部門及群團(tuán)經(jīng)費(fèi)的管理和開支工作。
（六）保密工作辦公室。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查縣直黨政群機(jī)關(guān)及事業(yè)單位保密工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查黨和國(guó)家保密工作方針政策及國(guó)家保密法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，依法查處泄密案件，負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣直黨政群機(jī)關(guān)及事業(yè)單位政務(wù)信息公開保密檢查，負(fù)責(zé)保密綜合材料匯總和相關(guān)協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)保密管理工作。負(fù)責(zé)擬訂全縣保密法制宣傳教育規(guī)劃，組織開展保密法制宣傳教育，負(fù)責(zé)全縣保密工作理論研究和保密干部培訓(xùn)工作。
（七）縣委督查辦公室。負(fù)責(zé)各級(jí)黨委部門貫徹落實(shí)黨的理論和路線方針政策、中央和省委、市委重大決策部署及縣委重要工作安排的督促檢查工作，負(fù)責(zé)各級(jí)黨委部門落實(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)同志批示，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)查研究、現(xiàn)場(chǎng)辦公議定事項(xiàng)及交辦事項(xiàng)的督促檢查和情況反饋，圍繞上級(jí)黨委同志及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)注的重點(diǎn)工作和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題對(duì)各級(jí)黨委部門開展督查調(diào)研，負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)黨委部門開展督促檢查工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)督查檢查考核的年度計(jì)劃管理和審批報(bào)備工作，負(fù)責(zé)縣委黨群政法部門年度業(yè)務(wù)指標(biāo)和規(guī)定工作指標(biāo)績(jī)效考核工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)督查成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)由縣直黨群系統(tǒng)辦理答復(fù)的縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的交辦和督辦工作，負(fù)責(zé)人民群眾在《人民網(wǎng)–地方領(lǐng)導(dǎo)留言板》上向縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志反映有關(guān)問(wèn)題的辦理工作,負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)督促檢查工作的考評(píng)工作，負(fù)責(zé)督查工作綜合材料匯總和相關(guān)協(xié)調(diào)工作。
（八）政策研究辦公室。組織全縣政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)重大問(wèn)題的調(diào)查研究、咨詢論證，為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。組織對(duì)全縣中長(zhǎng)期發(fā)展思路研究和咨詢論證。根據(jù)縣委安排，參與起草縣委向上級(jí)的有關(guān)工作報(bào)告和重要會(huì)議文稿。組織撰寫宣傳闡釋黨的路線方針政策和推進(jìn)振興發(fā)展的文稿。組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣黨委系統(tǒng)政策研究、決策咨詢工作。
（九）機(jī)要辦公室。貫徹落實(shí)中央關(guān)于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī)，擬訂和組織實(shí)施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃，擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬訂全縣重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，承擔(dān)全縣網(wǎng)絡(luò)信任體系建設(shè)等信息安全保障相關(guān)工作，組織推進(jìn)全縣黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用工作。牽頭負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理工作，負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)信息化工作、協(xié)調(diào)指導(dǎo)黨委辦公室系統(tǒng)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、應(yīng)用和管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣人大常委會(huì)辦公室、縣政府辦公室、縣政協(xié)辦公室、縣法院、縣檢察院以及有關(guān)部門業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)間互聯(lián)互通平臺(tái)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理和密碼通信工作。協(xié)調(diào)全縣電子文件管理工作。負(fù)責(zé)全縣密碼工作部門和密碼使用單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)同各級(jí)黨委組織（人事）部門管理全縣黨委系統(tǒng)機(jī)要密碼干部，指導(dǎo)密碼專業(yè)教育和密碼學(xué)術(shù)交流，組織密碼專業(yè)人才教育培訓(xùn)，查處密碼失泄密有關(guān)事件。負(fù)責(zé)與上級(jí)部門及縣直單位各類電報(bào)的傳輸、辦理、遞送管理工作，縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同志密碼通信隨行服務(wù)和緊急情況下密碼通信保障工作。負(fù)責(zé)全縣商用密碼管理工作，組織推進(jìn)全縣金融和重要領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)密碼應(yīng)用工作。承擔(dān)縣委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組（縣國(guó)家密碼管理局）、縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣金融和重要領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)密碼應(yīng)用推進(jìn)工作協(xié)調(diào)小組日常工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣委辦公室。
第二部分 中共盤山縣委辦公室2020年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)2283.12萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1820.04萬(wàn)元，占收入總計(jì)的79.72%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1820.04萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余473.09萬(wàn)元，占收入總計(jì)的20.28%。主要是項(xiàng)目支出等。
與上年相比，今年收入增加53.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.02%，主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出總計(jì)1940.53萬(wàn)元，包括：
1.基本支出1111.13萬(wàn)元，占支出總計(jì)的57.26%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出950.62萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出77.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出83.4萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出829.4萬(wàn)元，占支出總計(jì)的42.74%。主要包括一般會(huì)議、組織、宣傳等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加473.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.25%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是支付以前年度未完成項(xiàng)目。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余352.6萬(wàn)元。
主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少136.04萬(wàn)元，降低38.6%，主要原因：以前年度項(xiàng)目完成。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出1940.53萬(wàn)元，其中：基本支出1111.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出829.4萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加473.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.25%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是支付以前年度未完成項(xiàng)目。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的162%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的92.53%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的69.07%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1830.8萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1531.91萬(wàn)元，占83.67%；教育支出7.7萬(wàn)元，占0.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出185.87萬(wàn)元，占10.2%；衛(wèi)生健康支出37.27萬(wàn)元，占2.04%；住房保障支出68.04萬(wàn)元，占3.7%。
1.一般公共服務(wù)支出1531.91萬(wàn)元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）3萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目完成。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）2萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的80%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）5萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目完成。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）819.94萬(wàn)元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目完成。
（5）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）39.62萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的85.44%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（6）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）106.9萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的91.49%。 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（7）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）327.6萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的179.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付上年未完成項(xiàng)目資金。
（8）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）172.11萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的103.93%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付上年未完成項(xiàng)目資金。
（9）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）15.87萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的52.9%。 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（10）一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）39.87萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的99.92%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年。
2.教育支出7.7萬(wàn)元，具體包括：
（1）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）7.7萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目完成。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出185.87萬(wàn)元,具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）77.91萬(wàn)元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目完成。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）0.8萬(wàn)元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目完成。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）82.98萬(wàn)元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的84.86%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）24.18萬(wàn)元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的60.45%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
4.衛(wèi)生健康支出37.27萬(wàn)元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）37.27萬(wàn)元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目完成。
5.住房保障支出68.04萬(wàn)元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）68.04萬(wàn)元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目完成。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出100萬(wàn)元，按支出功能分為其他支出。
（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）100萬(wàn)元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目完成。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情下鄉(xiāng)檢查次數(shù)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.03萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無(wú)出國(guó)預(yù)算也無(wú)支出。2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要是無(wú)因公出國(guó)出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要無(wú)外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.03萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的75.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情下鄉(xiāng)檢查次數(shù)減少。比上年減少1.02萬(wàn)元，下降33.7%，主要是由于疫情下鄉(xiāng)檢查次數(shù)減少。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.03萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1111.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1027.73萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)83.4萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.4萬(wàn)元，比上年減少1.71萬(wàn)元，降低2.05%，主要原因是指標(biāo)下調(diào)。具體支出明細(xì)：辦公費(fèi)17.1萬(wàn)元；印刷費(fèi)8.22萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)0.13萬(wàn)元；差旅費(fèi)1.25萬(wàn)元；租賃費(fèi)0.34萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.024萬(wàn)元；公務(wù)用車維護(hù)2.91萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用50.29萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出3.16萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2020年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
2020年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
共有車輛2輛，其中：機(jī)要通訊用車1輛，其他用車1輛，其他用車主要是下鄉(xiāng)檢查用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)住處。
18.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
19. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
21.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
22.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
23. 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
24.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
25.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
26.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
27.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
28、社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
29. 社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出
30. 社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。
31.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
32.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 中共盤山縣委辦公室（本級(jí)）2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
詳見(jiàn)：《盤山縣委辦公室2020年度決算公開表》
