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第一部分    盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局概況

 

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

(一)負(fù)責(zé)組織起草縣政府規(guī)章草案，組織貫徹落實《遼寧省優(yōu)化營商環(huán)境條例》

(二)負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)事項行政審批及與監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)工作規(guī)范行政審批行為和市民服務(wù)工作

(三)負(fù)責(zé)對行政審批服務(wù)的運行和管理，負(fù)責(zé)對進(jìn)駐部門的審批服務(wù)事項的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。

(四)組織指導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣菅商環(huán)境建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督檢查工作，受理全縣涉及營商環(huán)境建設(shè)的投訴舉報，會同有關(guān)部門查處違法違紀(jì)行為。

(五)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革及行政審批制度改革工作。

(六)承擔(dān)縣營商環(huán)境建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組、縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣行政體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作

(七)配合有關(guān)部門對縣委、縣政府關(guān)于營商環(huán)境建設(shè)工作部署進(jìn)行績效考評。

(八)負(fù)貴全縣行政權(quán)力運行制度系統(tǒng)、行政權(quán)力電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)等工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)服務(wù)工作統(tǒng)籌負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”建設(shè)推進(jìn)及政務(wù)服務(wù)和8890服務(wù)平臺的大數(shù)據(jù)管理、應(yīng)用。

(九)負(fù)責(zé)8890非緊急類服務(wù)平臺規(guī)劃建設(shè)和日常運行監(jiān)管工作，指導(dǎo)縣民心網(wǎng)工作

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他事項

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、項目前置手續(xù)一股、項目前置手續(xù)二股、項目前置手續(xù)三股、工業(yè)項目股、農(nóng)業(yè)項目股、房地產(chǎn)和服務(wù)業(yè)項目股、國投、社會事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項目股、社會事務(wù)股、綜合勘探驗收股、行政收費股、運行監(jiān)管股。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2020年度決算編制范圍的一級預(yù)算單位為盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局

2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計364.06萬元，包括：

1.財政撥款收入360.58萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入360.58萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.48萬元，占收入總計的0.97%。主要是辦公經(jīng)費等。

與上年相比，今年收入增加103.02萬元，增長40%，主要原因：一是單位大廳費用增加；二是單位人員績效獎金增加。

（二）支出總計351.41萬元，包括：

1.基本支出222.20萬元，占支出總計的63.23%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出170.73萬元，對個人和家庭的補助支出26.69萬元，商品和服務(wù)支出24.78萬元。

2.項目支出129.21萬元，占支出總計的36.77%。主要包括辦公經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)維修維護(hù)費、印刷費等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計0%

與上年相比，今年支出增加84.5萬元，增長31.66%，主要原因：一是職工績效獎金增加；二是大廳費用增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.64萬元。

主要是由于工作具有連續(xù)性,年底維修維護(hù)已執(zhí)行但尚未完成,需要推遲到下年執(zhí)行,資金隨工作進(jìn)度支付,形成資金結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加9.16萬元，增長263.22%，主要原因：需要支付的相關(guān)配套資金增加。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出351.41萬元，其中：基本支出222.20萬元，項目支出129.21萬元。與上年相比，財政撥款支出增加84.5萬元，增長31.66%，主要原因：一是職工績效獎金增加；二是大廳費用增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的139.07%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的87.94%，項目完成年初預(yù)算的51.13%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出351.41萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出311.38萬元，占88.61%；社會保障和就業(yè)支出17.63萬元，占5.02%；衛(wèi)生健康支出7.8萬元，占2.22%；住房保障支出14.61萬元，占4.15%。

1.一般公共服務(wù)支出311.38萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）3.48萬元，主要是辦公經(jīng)費等支出，完成年出預(yù)算100%。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）178.69萬元，主要是工資和辦公經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的96.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是辦公經(jīng)費減少。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）129.21萬元，主要是維修維護(hù)費和辦公費等支出，完成年初預(yù)算的323.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是付大廳人員服裝款和服務(wù)配套費用調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)支出17.63萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出累（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）17.63萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的100.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位人員工資額調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出7.8萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）7.8萬元，主要是職工醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的101.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位人員工資調(diào)整。

4.住房保障支出14.61萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項）14.61萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的111.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位人員工資調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算和支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國（境）費比上年減少）0萬元，下降0%，主要是無出國出境等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位行政單位無公務(wù)招待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是無公務(wù)接待費。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行費。比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是無公務(wù)用車購置及運行費。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要無公務(wù)用車運行維護(hù)費，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出222.20萬元，其中：人員經(jīng)費197.42萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費24.78萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.78萬元，比上年減少16.33萬元，降低39.72%，主要原因是配套服務(wù)費調(diào)整。具體支出明細(xì)辦公費10.86萬元、印刷費2.36萬元、維修（護(hù)）費0.20萬元、其他交通費11.34萬元、手續(xù)費0.02萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

19. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

第四部分 盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局2020年度決算表

 

  一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局2020年度決算公開表》

遼寧省盤錦市盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局.xls