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第一部分  盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算報表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、決議，根據(jù)法律法規(guī)和縣級黨委、政府授權(quán)，圍繞黨的建設(shè)、社會治理、公共服務(wù)等全面履行職能，聚焦基層黨建等重點工作以及就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、社會救助、戶籍管理、危（舊）房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、等群眾關(guān)心關(guān)注的民生工作，切實把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來，厘清鎮(zhèn)與居（村）民委員會、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的權(quán)責(zé)邊界。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

(一)黨政綜合辦公室

主要承擔(dān)黨委、日常事務(wù)，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文電會務(wù)、督查考核、文秘信息、保密檔案、依法行政、信息安全及機關(guān)行政后勤管理等工作。

負(fù)責(zé)基層黨建工作的組織推動、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實、綜合協(xié)調(diào)以及黨員隊伍的教育管理等工作。

負(fù)責(zé)選舉人大代表以及人大代表日常管理服務(wù)有關(guān)工作。

負(fù)責(zé)信訪矛盾，群眾來訪接待和調(diào)處，以及工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體相關(guān)工作。

（二） 產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室

一、負(fù)責(zé)項目建設(shè)、經(jīng)濟運行、小微企業(yè)、招商引資等工作

二、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展壯大村級經(jīng)濟工作。

三、負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制、土地規(guī)劃與管理等工作。

（三）生態(tài)環(huán)保辦公室

一、負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作。

二、負(fù)責(zé)環(huán)保監(jiān)察、生態(tài)保護、秸桿禁燒工作。

三、負(fù)責(zé)燃氣工作。

四、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（四）公共服務(wù)與社會治理辦公室

一、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通工作。

二、負(fù)責(zé)醫(yī)保、衛(wèi)生健康和人口工作。

三、負(fù)責(zé)民政、社保、就業(yè)、殘疾人工作。

四、負(fù)責(zé)文化、旅游工作。

（五）財政經(jīng)濟辦公室

一、 負(fù)責(zé)財務(wù)審計、工程項目審計 。

二、負(fù)責(zé)編制鎮(zhèn)年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行、向人大報告財政預(yù)算、管理和監(jiān)督各項財政收支、加強鎮(zhèn)財政支出管理。

三、負(fù)責(zé)經(jīng)濟綜合統(tǒng)計與分析工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府。

 

第二部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算公開報表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

 

第三部分　盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

1.收入預(yù)算4657.53萬元。其中，一般公共預(yù)算收入4657.53萬元。

2.支出預(yù)算4657.53萬元。其中，一般公共服務(wù)支出624.98萬元，國防支出5萬元，公共安全支出30萬元，教育支出480萬元，社會保障和就業(yè)支出97.98萬元，衛(wèi)生健康支出138.05萬元，節(jié)能環(huán)保支出100萬元，農(nóng)林水支出2651.43萬元，資源勘探信息等支出500萬元，住房保障支出30.09萬元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入增加348萬元，增長8.07%，原因是稅收收入增加。支出增加348萬元，增長8.07%，原因是資源勘探信息等支出增加。 與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加348萬元，增長8.07%，原因是稅收收入增加。一般公共預(yù)算支出增加348萬元，增長8.07%，原因是資源勘探信息等支出增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出12萬元，其中：公務(wù)用車運行費12萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2021年度減少2萬元，原因為實際公車保有量減少一臺。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排317.22萬元，比2021年預(yù)算增加247.65萬元，主要原因增加了印刷費、取暖費、物業(yè)管理費、其他商品服務(wù)支出。其中：辦公費11.16萬元、印刷費10萬元，電費12萬元、郵電費4萬元、公務(wù)車運行維護費12萬元、其他交通費用24.06萬元取暖費30萬元、物業(yè)管理費144萬元、其他商品服務(wù)支出70萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額11269.14萬元，其中，流動資產(chǎn)10511.82萬元，固定資產(chǎn)1296.31萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積4170平方米，價值909.82萬元;共有車輛6輛（一般公務(wù)用車6輛，其他用車0輛），價值 44.05  萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2022年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制的特定目標(biāo)類項目績效0個，實際編制績效目標(biāo)的項目共0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面支出。

13. 國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面支出。

14. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出

15. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出 。政府對社會組織等舉辦的幼兒園資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上訴項目以外其他用于普通教育方面的支出 。

17. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出           （款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出           （款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映出上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

25.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：

反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

26．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、禽畜養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)

村環(huán)境保護能力建設(shè)、宣教、試點示范。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面支出。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）：

反映用于農(nóng)村事業(yè)發(fā)展的支出。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）：

反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

30.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

31.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)進行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織（如汛期預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

32.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治自己排灌站、小水電站補助等。

33.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）：反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

35.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險保費補貼（項）：反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補貼。

36.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）：反映除上述項目以外用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

38.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

陳家鎮(zhèn).xlsx