目    錄

 

第一部分  盤山縣高級(jí)中學(xué)單位部門概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣高級(jí)中學(xué)2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣高級(jí)中學(xué)2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 盤山縣高級(jí)中學(xué)單位概況

 

 

一、單位主要職責(zé)

1．貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持依法治校。

2．負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，把握學(xué)校發(fā)展方向，維護(hù)各方的合法權(quán)益。

3.制定學(xué)校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計(jì)劃，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范為學(xué)行為。

4．加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，依法對(duì)教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評(píng)比，提高教師隊(duì)伍的整體水平。

5. 按照國家規(guī)定，開齊開足課程，全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評(píng)價(jià)，促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。

6．組織開展教育科研和教學(xué)改革工作，實(shí)現(xiàn)科研興教，科研興校。

7．管理學(xué)生學(xué)籍，建立師生個(gè)人檔案，存儲(chǔ)有效信息資源。

8．依法使用辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，營造健康向上的校園文化。

9. 負(fù)責(zé)校園的安全管理，建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制，創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨總支書記、校長、黨務(wù)副校長、德育副校長、教學(xué)副校長、后勤副校長、教務(wù)主任室、政教主任室、政教處、年部、教務(wù)處、科研處、總務(wù)處、語文組、數(shù)學(xué)組、英語組、體育組。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入2022年度單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣高級(jí)中學(xué)。

 

第二部分 盤山縣高級(jí)中學(xué)2022年度單位預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

 

第三部分 盤山縣高級(jí)中學(xué)

2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算5089.98萬元。其中，一般公共預(yù)算收入4669.09萬元，財(cái)政專戶管理資金收入420.89萬元。

2.支出預(yù)算5089.98萬元。其中，教育支出3999.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出539.03萬元，衛(wèi)生健康支出204.84萬元，住房保障支出346.88萬元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入減少549.08萬元，減少10%，原因是項(xiàng)目支出壓縮，退休及調(diào)出人員增加。支出減少549.08萬元，減少10%，原因是項(xiàng)目支出壓縮，退休及調(diào)出人員增加。與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少549.08萬元，減少10%，原因是項(xiàng)目支出壓縮，退休及調(diào)出人員增加。一般公共預(yù)算支出減少549.08萬元，減少10%，原因是項(xiàng)目支出壓縮，退休及調(diào)出人員增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排246.68萬元，其中：取暖費(fèi)246.68萬元。與2021年預(yù)算金額一致。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額2385.18萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)296.77萬元，受托代理資產(chǎn)26.91萬元，固定資產(chǎn)2061.50萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積8946平方米，價(jià)值1420.49萬元；共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬元；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)641.01萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府購買服務(wù)預(yù)算160萬元。

政府購買服務(wù)項(xiàng)目如下：

1、物業(yè)管理費(fèi)160萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣高級(jí)中學(xué)2022年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

 

1. 一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4. 事業(yè)單位收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

12．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單件的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 盤山縣高級(jí)中學(xué).xlsx