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第一部分  盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算報表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2022政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年度部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)單位運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心單位概況

 

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；為全縣交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃以及政策標準擬訂、實施提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障。

（二）為全縣國省干線普通公路的養(yǎng)護、農(nóng)村公路和交通重點工程項目的管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，負責(zé)項目組織實施的事務(wù)性工作；為交通工程質(zhì)量與安全管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負責(zé)交通運輸站場項目組織實施的事務(wù)性工作，參與協(xié)調(diào)推進地方鐵路、高速公路建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作。

（三）為全縣道路旅客運輸、貨物運輸、城市公共交通、汽車租賃、軌道交通運營、出租汽車、機動車維修、管運車輛綜合性能檢測及交通物流行業(yè)管理提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障；承擔(dān)全縣機動車駕駛?cè)恕⒌缆愤\輸從業(yè)人員培訓(xùn)相關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。

（四）參與全縣交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督，反恐怖防范相關(guān)事務(wù)性工作；參與調(diào)查處理全縣交通運輸行業(yè)重大安全生產(chǎn)、消防安全事故等工作；承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備保障和應(yīng)急保障相關(guān)事務(wù)性工作。

（五）為全縣交通科技、環(huán)境保護、重大項目資金管理等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)交通固定資產(chǎn)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。

（六）承擔(dān)智慧城市交通運輸管理信息服務(wù)平臺的應(yīng)用；為全縣國省干線普通公路路網(wǎng)運行情況及道路運輸運營情況監(jiān)測提供服務(wù)；受理“12328”交通運輸監(jiān)督服務(wù)平臺和其他平臺轉(zhuǎn)辦的投訴工作。

（七）承擔(dān)縣交通運輸局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、財務(wù)審計股、養(yǎng)護管理股、建設(shè)管理股、質(zhì)量安全股；6個分支機構(gòu)為：養(yǎng)護機械服務(wù)站、東郭養(yǎng)護服務(wù)站、鄭家養(yǎng)護服務(wù)站、太平養(yǎng)護服務(wù)站、高升養(yǎng)護服務(wù)站和直屬養(yǎng)護服務(wù)站。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號）要求，納入2022年度單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心 。

  

第二部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算公開報表

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年度部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號）要求：

1.收入預(yù)算2903.07萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2903.07萬元。

2.支出預(yù)算2903.07萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出561.43萬元，衛(wèi)生健康支出98.80萬元，交通運輸支出2063.79萬元，住房公積金支出179.05萬元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入增加1280.07萬元，增加78.87%，原因是工資性支出和保險增加及執(zhí)法人員工資保險實際支出有中心執(zhí)行；支出增加1280.07萬元，增加78.87%，原因是工資性支出和保險增加執(zhí)法人員工資保險實際支出有中心執(zhí)行。與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加1280.07萬元，增長78.87%，原因是工資性支出和保險增加執(zhí)法人員工資保險實際支出有中心執(zhí)行。一般公共預(yù)算支出增加1280.07萬元，增長78.87%，原因是工資性支出和保險增加執(zhí)法人員工資保險實際支出有中心執(zhí)行。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出22萬元，其中：公務(wù)用車運行費22萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2021年度減少0萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年事業(yè)單位運行經(jīng)費預(yù)算安排162.92萬元，比2021年預(yù)算增加113.08萬元，增加226.89 %，主要原因為以前年度非全額人員公用經(jīng)費地方財政不予承擔(dān)，2022年非全額人員根據(jù)政府文件精神公用經(jīng)費納入地方財政預(yù)算，2021年公用經(jīng)費為全額人員5人標準，2022年為234人標準。其中：辦公費28.75萬元、印刷費1.50萬元，咨詢費0.40萬元，水費2.00萬元，電費7.00萬元，郵電費3.20萬元，取暖費14.06萬元，差旅費4.0萬元，維修（護）費15.67萬元，培訓(xùn)費1.20萬元、委托業(yè)務(wù)費5萬元、工會經(jīng)費24.92萬元，福利費29.60萬元，公務(wù)用車運行維護費22萬元、其他商品和服務(wù)支出3.62萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額113,718.1萬元，其中，流動資產(chǎn)51.96萬元，固定資產(chǎn)404.36萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積160平方米，價值7萬元;共有車輛34輛（一般公務(wù)用車24輛，其他用車輛10輛），價值234.95萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)169.41萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2022年已經(jīng)編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休：反應(yīng)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)（類） 社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）反應(yīng)除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類） 衛(wèi)生健康支出（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反應(yīng)財政財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

16.住房保障（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

 

盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

2022年1月22日

盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心.xlsx