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第一部分  盤山縣民生保障服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣民生保障服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算報表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣民生保障服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心單位概況

 

一、單位主要職責(zé)

（一）為全縣社會福利、社會事務(wù)和特殊群體權(quán)益保障提供服務(wù)。

（二）承擔(dān)為生活無著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作；承擔(dān)為困境未成年人、遭受家庭暴力的婦女提供救助保護工作；負責(zé)為“三無”老人，肢殘、智障、精神病人，孤、棄、殘兒童等提供照料、醫(yī)療、康復(fù)、特殊教育等服務(wù)。

（三）落實我縣惠民殯葬政策，引導(dǎo)群眾開展骨灰深葬，入土植樹或撒向河湖海等生態(tài)安葬，承擔(dān)殯葬相關(guān)服務(wù)工作。

（四）負責(zé)全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對信息系統(tǒng)管理工作；承擔(dān)核對申請城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財產(chǎn)狀況信息的事務(wù)性工作。

（五）為全縣殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具配置、技能培訓(xùn)等工作提供支持和服務(wù)保障。

（六）負責(zé)組織實施全縣法律援助等事務(wù)性工作，承擔(dān)公共法律服務(wù)平臺日常管理工作。

（七）為開展婦女兒童工作提供服務(wù)保障。

（八）負責(zé)全縣婚姻登記等的事務(wù)性工作。

（九）承擔(dān)全縣電子商務(wù)應(yīng)用推廣服務(wù)工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，盤山縣民生保障服務(wù)中心設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及5個分支機構(gòu)：

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：  1.綜合辦公室、2.殘疾人輔具管理服務(wù)股、3.婚姻登記服務(wù)股、4.居民家庭經(jīng)濟狀況服務(wù)股、5.婦女兒童服務(wù)股

分支機構(gòu)：1.盤山縣啟福園公墓管理辦公室、2.盤山縣救助管理站、3.盤山縣社會福利院、4.盤山縣法律援助中心、5.盤山縣工人文化宮

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號）要求，納入2022年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣民生保障服務(wù)中心。

 

第二部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算公開報表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

  

第三部分　盤山縣民生保障服務(wù)中心

2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號）要求：

1.收入預(yù)算820.07萬元。其中，一般公共預(yù)算收入610.07萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入210萬元。

2.支出預(yù)算820.07萬元。其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出21.01萬元，社會保障和就業(yè)支出755.86萬元，住房保障支出43.2萬元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入增加120.48萬元，增長17.2%，原因是增加了啟福園公益性公墓的維修、維護費用。支出增加120.48萬元，增長17.2%，原因是增加了啟福園公益性公墓的維修、維護費用。 與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加30.48萬元，增長5.3%，原因是工資性支出及保險增加。一般公共預(yù)算支出增加30.48萬元，增長5.3%，原因是工資性支出及保險增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出16萬元，其中：公務(wù)用車運行費16萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2021年度減少1萬元，主要是壓縮公務(wù)用車運行維護費用。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排47.55萬元，比2021年預(yù)算減少4.96萬元，主要原因是壓縮了機關(guān)運行經(jīng)費。其中：辦公費6.43萬元、印刷費6萬元、取暖費26萬元、差旅費0.8萬元、公務(wù)用車運行維護費8萬元、其他商品和服務(wù)支出0.32萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣民生保障服務(wù)中心資產(chǎn)總額802.33萬元，其中，流動資產(chǎn)698.71萬元，固定資產(chǎn)103.62萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛4輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車2輛），價值66.09萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣民生保障服務(wù)中心2022年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

盤山縣民生保障服務(wù)中心.xls