目    錄

 

第一部分  盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年度部門預(yù)算報表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分   盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)主要部門工作職能是：

（一）行使市級政府經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限、主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃實施、開發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。

（二）貫徹并實施財政、財務(wù)、會計管理的法規(guī)。

（三）貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。

（四）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)設(shè)7個機(jī)構(gòu)：綜合服務(wù)部、招商一局、招商二局、財務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、企業(yè)服務(wù)中心、安全環(huán)保部。有派駐機(jī)構(gòu)一個，為綜合執(zhí)法大隊。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號）要求，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會。

。

 

第二部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年度部門預(yù)算公開報表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

 

第三部分　盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號）要求：

1.收入預(yù)算1703.08萬元。其中，一般公共預(yù)算收入1703.08萬元。

2.支出預(yù)算1703.08萬元。其中，一般公共服務(wù)支出552.24萬元，社會保障和就業(yè)支出23.12萬元，衛(wèi)生健康支出9.81萬元，節(jié)能環(huán)保支出1101.28萬元，住房保障支出16.63萬元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入減少568.2萬元，減少25.02%，原因是園區(qū)內(nèi)部分項目完工。支出減少5682.2萬元，減少25.02%，原因是園區(qū)內(nèi)部分項目完工。 與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少568.2萬元，減少25.02%，原因是園區(qū)內(nèi)部分項目完工。一般公共預(yù)算支出減少568.2萬元，減少25.02%，原因是園區(qū)內(nèi)部分項目完工。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出24萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23.99萬元，比2021年預(yù)算減少4.49萬元。其中：辦公費(fèi)1.87萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、手續(xù)費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)4.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)資產(chǎn)總額136214.12萬元，其中，流動資產(chǎn)133219.31萬元，固定資產(chǎn)18572.23萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛7輛（一般公務(wù)用車7輛，其他用車2輛），價值59.98萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效1個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效1個，涉及資金645.5萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出

12.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（商貿(mào)服務(wù)）（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出。

16. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.住房保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）：反應(yīng)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

遼寧省盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會.xlsx