目    錄

 

第一部分  盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)部門概況

一、 部門主要職責(zé)

盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)主要部門工作職能是：

（一）行使市級(jí)政府相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限，主要承擔(dān)園區(qū)規(guī)劃實(shí)施、開發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。

（二）貫徹并實(shí)施財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的法規(guī)。

（三）貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。

（四）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、項(xiàng)目服務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、安全環(huán)保部、招商服務(wù)部、高新產(chǎn)業(yè)部。下設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)四個(gè)：盤北商貿(mào)園區(qū)（招商一部）、古城子生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)（招商二部）、沙嶺商貿(mào)園區(qū)（招商三部）、得勝石化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)（招商四部）。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入 2022年度部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)。

 

第二部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)

2022年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

 

第三部分盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算1502.59萬元。其中，一般公共預(yù)算收入1502.59萬元。

2.支出預(yù)算1502.59萬元。其中，一般公共服務(wù)支出833.33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出611.07萬元，衛(wèi)生健康支出21.59萬元，住房保障支出36.6萬元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入減少15.25萬元，降低1.0%，原因是2022年項(xiàng)目資金占比較上年減少。支出減少15.25萬元，降低1.0%，原因是2022年項(xiàng)目資金占比較上年減少。與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少15.25萬元，降低1.0%，原因是2022年項(xiàng)目資金占比減少。一般公共預(yù)算支出減少15.25萬元，降低1.0%，原因是2022年項(xiàng)目類資金占比較上年減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出20萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元，公務(wù)接待費(fèi)12萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度增加1.74萬元，主要是2022年招商業(yè)務(wù)活動(dòng)增多。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排27.21萬元，比2021年預(yù)算減少80.82萬元，減少74.81%，主要原因是運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)用支出。其中：辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)1萬元、手續(xù)費(fèi)0.42萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元、其他交通費(fèi)6.52萬元、其他商品和服務(wù)支出3.27萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)固定資產(chǎn)總額824.68萬元，其中固定資產(chǎn)824.68萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中有車輛8臺(tái)，價(jià)值102.59萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一事業(yè)運(yùn)行（商貿(mào)服務(wù)）（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū).xlsx