目    錄

 

第一部分  盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心單位概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算單位構成

第二部分盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度單位預算報表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預算支出情況表

六、2022年度一般公共預算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2022年度政府性基金預算支出情況表

九、2022年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度部門預算相關情況說明

一、2022年單位預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心

單位概況

一、 單位主要職責

（一）貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委關于衛(wèi)生監(jiān)督工作的方針政策和決策部署，貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣關于衛(wèi)生健康領域的法律法規(guī)、規(guī)章及政策等，參與擬訂全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃、年度計劃和衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法標準規(guī)范，并對各類違反衛(wèi)生法律、法規(guī)等行為開展執(zhí)法工作。

（二）承擔醫(yī)療機構、采供血機構、計劃生育、中醫(yī)與母嬰保健等醫(yī)療衛(wèi)生領域的執(zhí)法職能。

（三）承擔公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生等公共衛(wèi)生領域的執(zhí)法職能。

（四）承擔傳染病防治、消毒產(chǎn)品、餐飲具集中消毒等傳染病防治領域的執(zhí)法職能。

（五）承擔職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等職業(yè)健康領域的執(zhí)法職能。

（六）承擔衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法有關的應急工作。

（七）承擔衛(wèi)生健康領域愛國衛(wèi)生監(jiān)督相關工作。

（八）負責對全縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為進行稽查，承擔全縣衛(wèi)生監(jiān)督信息的匯總、上報等工作。

（九）完成縣衛(wèi)生健康局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本單位職責，內(nèi)設機構如下：綜合辦公室、法規(guī)稽查股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督股。

三、預算單位構成

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求，納入納入2022年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心。

 

第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度單位預算公開報表

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2022年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心

2022年度預算相關情況說明

 

一、2022年單位預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求：

1.收入預算365.34萬元。其中，一般公共預算收入 365.34萬元。

2.支出預算365.34萬元。其中，社會保障就業(yè)支出52.82萬元，衛(wèi)生健康支出287.25萬元，住房保障支出25.27萬元。

3.與2021年度預算比，收入減少51.6萬元，減少12.38%，原因是單位壓縮項目經(jīng)費支出，支出減少51.6 萬元，減少12.38% ，原因是單位壓縮項目支出。與2021年度預算相比，一般公共預算收入減少51.6萬元，減少12.38%，原因是單位壓縮項目支出。一般公共預算支出減少51.6萬元，增長12.38%，原因是單位壓縮項目支出。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預算支出13萬元，其中：公務用車運行費13萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費預算支出比2021年度減少5.5萬元，主要是單位公務用車運行維護費減少5.5萬元，主要原因是壓縮經(jīng)費支出。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2022年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排14.37萬元，比2021年預算相同，無增減。其中：辦公費4.2萬元、印刷費0.5萬元、手續(xù)費0.07萬元、水費1.8萬元、郵電費0.8萬元、差旅費1萬元、公務車運行維護費6萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心資產(chǎn)總額61.13萬元，其中，流動資產(chǎn)2.88萬元，固定資產(chǎn)58.25萬元，固定資產(chǎn)中共有車輛3輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值4.74萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)53.51萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[202]123號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效3個，實際編制特定目標類項目績效3個，涉及資金40萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險   支出。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳費的職業(yè)年金支出。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬費補助費。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心.xlsx