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第一部分  盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心

概況

 

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于婦幼衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署，擬定婦幼保健等工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。 

（二）負(fù)責(zé)開(kāi)展母嬰保健技術(shù)服務(wù)，為縣域內(nèi)婦女兒童提供育齡婦女保健、兒童保健、計(jì)劃生育技術(shù)和基本醫(yī)療服務(wù)等；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級(jí)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開(kāi)展婦幼衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)質(zhì)量的檢查、考核與評(píng)價(jià)。

（三）負(fù)責(zé)全縣育齡婦女、孕產(chǎn)婦、7歲以下兒童等婦幼保健信息資料的統(tǒng)計(jì)分析上報(bào)；控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率；負(fù)責(zé)全縣孕產(chǎn)婦和兒童系統(tǒng)管理。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)幼兒園、托兒所的衛(wèi)生保健工作進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)入園、入托兒童、托幼機(jī)構(gòu)工作人員衛(wèi)生保健的監(jiān)督管理。

（五）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健等工作；負(fù)責(zé)全縣婦幼保健計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)的信息收集、統(tǒng)計(jì)、整理、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。

（六）負(fù)責(zé)重大婦幼衛(wèi)生公共項(xiàng)目的實(shí)施；對(duì)農(nóng)村育齡婦女實(shí)施免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、孕期出生缺陷綜合防控工程和“兩癌”篩查等工作。

（七）負(fù)責(zé)結(jié)核病患者發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、登記、治療、藥品供應(yīng)和管理、卡介苗接種與管理及結(jié)核病健康宣傳教育工作相關(guān)工作；負(fù)責(zé)結(jié)核病重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目及基本公共衛(wèi)生服務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)工作。

（八）負(fù)責(zé)健康教育、開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)等工作。

（九）完成縣衛(wèi)健局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、醫(yī)療保健股、婦女保健股、兒童保健股、計(jì)劃生育股、健康體檢股、信息宣傳股。分支機(jī)構(gòu)：盤山縣結(jié)核病防治所。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入2022年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2022年度

單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2022年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2022年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開(kāi)07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分　盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心

2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算840.68萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入840.68萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算840.68萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出119.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出647.44萬(wàn)元，住房保障支出74.20萬(wàn)元。  

3.與2021年度預(yù)算比，收入減少126.61萬(wàn)元，減少13%，原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。支出減少126.61萬(wàn)元，減少13%，原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。 與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少126.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。一般公共預(yù)算支出減少126.61萬(wàn)元，減少13%，原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排47.01萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1.46萬(wàn)元，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)6萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.38萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)1.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)18.87萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.6萬(wàn)元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額229.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)708.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)409.52萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積平方米，價(jià)值萬(wàn)元;共有車輛4輛（業(yè)務(wù)保障用車），價(jià)值47.42萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心.xlsx