目    錄

 

第一部分  盤山縣太平街道辦事處部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣太平街道辦事處2022年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年度部門綜合預(yù)算支出情況表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣太平街道辦事處2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣太平街道辦事處部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委對(duì)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本地區(qū)黨的建設(shè)全面負(fù)責(zé)。鎮(zhèn)政府在鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，抓好各項(xiàng)工作任務(wù)的執(zhí)行落實(shí)。鎮(zhèn)黨委、政府在強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)職能的同時(shí)，將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向鎮(zhèn)村建設(shè)、環(huán)境治理、社會(huì)管理和公共服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨群辦公室、綜合治理辦公室、黨建中心、綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)服務(wù)辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、財(cái)政所(核算中心)和網(wǎng)格管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣太平街道辦事處。

 

第二部分 盤山縣太平街道辦事處2022年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2022年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2022年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開(kāi)07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2022年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分　盤山縣太平街道辦事處

2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1.收入預(yù)算4,816.26萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入4,816.26萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算4,816.26萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出964.98萬(wàn)元，國(guó)防支出7萬(wàn)元，公共安全支出38萬(wàn)元，教育支出232萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出226.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出112.89萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出870萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出327萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1,980.42萬(wàn)元，住房保障支出45.56萬(wàn)元。

3.與2021年預(yù)算比，收入減少2098.58萬(wàn)元，減少30.35%， 原因是街道本級(jí)稅收收入減少。支出減少2098.58萬(wàn)元，減少30.35%，原因是街道本級(jí)收入減少，壓縮各項(xiàng)支出；與2021年預(yù)算比，一般公共預(yù)算收入減少2098.58萬(wàn)元，減少30.35%， 原因是街道本級(jí)稅收收入減少。一般公共預(yù)算支出減少2098.58萬(wàn)元，減少30.35%，原因是街道本級(jí)收入減少，壓縮各項(xiàng)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排24.18萬(wàn)元，比2021年減少117.28萬(wàn)元，主要原因是單位取暖費(fèi)未列入預(yù)算。其中：其他交通費(fèi)用24.18萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，盤山縣太平街道辦事處資產(chǎn)總額498,183.56萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,082.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)15,031.01萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積57,111.68平方米，價(jià)值13,374.74萬(wàn)元，價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣太平街道辦事處2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11、 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

12、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出

13、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

14、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出。

15、國(guó)防支出（類）其他國(guó)防支出（款）其他國(guó)防支出（項(xiàng)）：反映單位國(guó)防支出包括民兵訓(xùn)練、武裝部門設(shè)備器材采購(gòu)支出。

16、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映派出所經(jīng)費(fèi)支出。

17、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映單位司法所業(yè)務(wù)支出。

18、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映單位幼兒園支出。

19、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映單位小學(xué)支出。

20、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映單位中學(xué)支出。

21、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映單位群眾文化活動(dòng)支出。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）便民能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：反映單位社會(huì)福利院支出。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

26、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映反映單位衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)支出。

27、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映單位計(jì)劃生育服務(wù)支出。

28、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

29、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：反映單位農(nóng)村環(huán)境治理、維護(hù)等支出。

30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映單位城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

31、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）:反映單位病蟲(chóng)害空置支出。

32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:反映單位農(nóng)村道路建設(shè)支出。

33、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）:反映單位防汛支出。

34、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）:反映單位水利設(shè)施建設(shè)支出。

35、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）:反映單位農(nóng)村飲用水建設(shè)維修支出。

36、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映單位行政事業(yè)住房公積金支出。

37、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

太平街道.xlsx