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第一部分  盤山縣文化旅游和廣播電視局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣文化旅游和廣播電視局2022年度部門預算報表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預算支出情況表

六、2022年度一般公共預算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預算“三公”經費支出表

八、2022年度政府性基金預算支出情況表

九、2022年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣文化旅游和廣播電視局2022年度部門預算相關情況說明

一、2022年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局部門概況

 

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和政府有關文化、藝術、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

（二）管理全縣文化、體育市場；組織全縣重大文化體育活動；指導全縣文化藝術事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設工作。

（三）組織全縣各類文化活動，繁榮文化創(chuàng)作；開展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。

（四）組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動，進行體育工作研究，提高人民群眾體質，提高體育競技水平。

（五）深入基層調查研究群眾文化體育活動情況，總結群眾文化體育活動典型經驗，提出開展群眾文化體育活動的指導意見。

（六）負責全縣各項文體工作的評估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結。

（七）組織協(xié)調旅游行業(yè)信息化、標準化工作；承擔全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和保護，指導、推進全域旅游發(fā)展；指導重點旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展；指導旅游產品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設，指導旅游扶貧工作，承擔紅色旅游相關工作；指導、管理全縣旅游對外合作及宣傳推廣工作；組織指導大型文化旅游交流、推廣及重點品牌促銷等活動。

（八）承辦縣政府交辦的其他事項。

盤山縣文化旅游事物服務中心是盤山縣文化旅游和廣播電視局所屬事業(yè)單位，為副科級。其主要部門工作職能是：

1.負責宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，普及科學文化知識，組織開展各類文化活動，承擔大型活動的策劃，組織和實施工作；

2.負責開展群眾文藝創(chuàng)作，文化藝術培訓，特色文化團隊建設，加強文化品牌培育，提升區(qū)域文化品位；

3.負責面向社會公眾提供圖書借閱和咨詢服務，拓寬圖書流通渠道;負責對全縣農家（社區(qū)）書屋進行調研與輔導；加強數(shù)字化圖書館建設，跟蹤圖書館數(shù)字化發(fā)展趨勢；

4.傳播科學文化知識，提高群眾文化水平和整體素質。用科學的方法整理、保管和開展借閱服務；

5.負責對盤山境內文物、非物質文化遺產項目的征集、收藏、管理、存檔等工作;負責全縣重點文物保護單位的立標及重點文物的安全保衛(wèi)等工作；負責擬定全縣文物和非物質文化遺產保護規(guī)劃;負責制作文物保護單位的修繕計劃、施工方案;負責全縣文物考古、文物保護和博物館工作；

6.貫徹執(zhí)行文化部頒發(fā)的《文化市場稽查暫行辦法》,依法開展對文化市場的稽查工作；

7.負責對全縣范圍內歌舞娛樂場所、游戲和全縣美術品市場、互聯(lián)網上網服務場所、電影和錄象放映場所、文藝演示場所、音像制品、圖書市場等進行稽查。制止和整處文化經營中的違法違規(guī)行為，保護經營者和消費者的合法權益不受損害；

8.負責開展旅游事務工作；

9.負責承辦縣文化旅游部門交辦的其它工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求，納入2022年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣文化旅游和廣播電視局本級、盤山縣文化旅游事務服務中心。

 

第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2022年度部門預算公開報表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預算“三公”經費支出表

公開08表：2022年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表

 

第三部分　盤山縣文化旅游和廣播電視局2022年度部門預算相關情況說明

 

一、2022年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求：

1.收入預算1638.22萬元。其中，一般公共預算收入1638.22萬元。

2.支出預算 1638.22萬元。其中，文化旅游體育與傳媒支出1378.04萬元，衛(wèi)生健康支出39.51萬元，社會保障和就業(yè)支出153.41萬元，住房保障支出67.26萬元。

3.與2021年度預算比，收入減少226.43萬元，減少12.14%，原因是項目支出收入減少。支出減少226.43萬元，減少12.14%，原因是項目支出減少。 與2021年度預算相比，一般公共預算收入減少226.43萬元，減少12.14%，原因是項目支出收入減少。一般公共預算支出減少226.43萬元，減少12.14%，原因是項目支出減少。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2022年度“三公”經費預算支出9萬元，其中：公務用車運行費2萬元，公務用車購置費7萬元。

2022年度“三公”經費預算支出比2021年度增加7萬元，原因是預算新購置一輛公務用車，公務用車購置費增加。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2022年機關運行經費預算安排88.59萬元，比2021年預算減少1.27萬元，主要原因是有人員退休，公用經費減少。其中：辦公費24.78萬元、印刷費0.5萬元、手續(xù)費0.08萬元、差旅費2萬元、其他交通費用10.86萬元、其他商品和服務支出48.37萬元、公務用車運行維護費2萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣文化旅游和廣播電視局資產總額 10905.33 萬元，其中，流動資產10677.55萬元，固定資產227.78萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米，價值萬元;共有車輛1輛（一般公務用車1輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產103.41萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣文化旅游和廣播電視局2022年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

14.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）：反映在境內外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外旅游機構宣傳費、境外宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費、旅游宣傳品制作費及設備購置費等。

15.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）：反映文化和旅游管理事務支出。

16.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古挖掘及文物保護方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）電影（項）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

19.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

21. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）

其他社會保障和就業(yè)支出（類）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

28.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

盤山縣文化旅游和廣播電視局.xlsx