目    錄

 

第一部分  盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購(gòu)安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府

部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

（一）羊圈子鎮(zhèn)人民政府完成上級(jí)政府交給的各項(xiàng)任務(wù)，在各部門配合下，服務(wù)于當(dāng)?shù)厝嗣瘛?/p>

（二）貫徹并實(shí)施財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的法規(guī)。

（三）承擔(dān)鎮(zhèn)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算草案并組織執(zhí)行，受鎮(zhèn)政府委托，向鎮(zhèn)人民代表大會(huì)報(bào)告鎮(zhèn)本級(jí)和全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額。

（四）貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。管理財(cái)政票據(jù)。

（五）承辦鎮(zhèn)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

羊圈子鎮(zhèn)政府包含一個(gè)行政機(jī)關(guān)，根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

黨政綜合辦公室（黨建工作辦公室）、社會(huì)治理辦公室、公共服務(wù)辦公室、城市管理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)辦公室。

 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府。

 

第二部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)2022年度部門預(yù)算

公開報(bào)表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

 

第三部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

1.收入預(yù)算2500萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2500萬元。

2.支出預(yù)算2500萬元。其中，一般公共服務(wù)支出1314.64萬元，國(guó)防支出5萬元，公共安全支出25萬元，教育支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出10萬元，衛(wèi)生健康支出140萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出306.96萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出370萬元，農(nóng)林水支出200萬元，交通運(yùn)輸支出50萬元，住房保障支出68.4萬元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入增加1220.64萬元，增加95.41%，原因是一般公共預(yù)算收入增大，飛地企業(yè)稅收增加。支出增加1220.64萬元，增加95.41%，原因是業(yè)務(wù)量增大，各項(xiàng)開支增加。 與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加1220.64萬元，增加95.41%，原因是一般公共預(yù)算收入增大，飛地企業(yè)稅收增加。一般公共預(yù)算支出增加1220.64萬元，增加95.41%，原因是業(yè)務(wù)量增大，各項(xiàng)開支增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出31萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少1萬元，原因是節(jié)省開支，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排36.44萬元，比2021年預(yù)算增加26.84萬元，主要原因是業(yè)務(wù)量增大，人員增多。其中：辦公費(fèi)1萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)5萬元，取暖費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)用20.24萬元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2257.1萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1407.68萬元，固定資產(chǎn)為849.42萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2552.94平方米，價(jià)值為517.89萬元;車輛19輛，價(jià)值為331.52萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)價(jià)值為0萬元。

五、政府采購(gòu)安排情況說明

支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：反映行政單位用于民兵訓(xùn)練方面的支出。

13. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

14. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映行政單位用于幼兒園相關(guān)業(yè)務(wù)的支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映行政單位用于豐富群眾生活相關(guān)費(fèi)用的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）：反映行政單位用于困難人員的臨時(shí)救助支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（農(nóng)墾退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)）。

19.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的補(bǔ)貼支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)“一孩兒化”政策支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)單位承擔(dān)新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套資金。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)單位對(duì)宜居環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)的資金支出。

23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映用于水利工程方面的支出。如：汛期來臨時(shí)防汛工程項(xiàng)目支出。

24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：反映用于水利工程方面的支出。如：抗旱工程項(xiàng)目支出。

25.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)單位對(duì)道路的養(yǎng)護(hù)維修資金支出。

 

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 羊圈子鎮(zhèn).xlsx