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第一部分  盤山縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣自然資源局2022年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣自然資源局2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購(gòu)安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣自然資源局部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國(guó)家自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理政策并貫徹實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度；實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。

（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。

（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。

（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。

（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)組織實(shí)施海洋戰(zhàn)略規(guī)劃和指導(dǎo)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（十三）負(fù)責(zé)海洋開發(fā)利用和保護(hù)的監(jiān)督管理工作。

（十四）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。

（十五）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。

（十六）開展自然資源國(guó)際合作。

（十七）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理等相關(guān)工作。

（十八）研究制定并組織實(shí)施油地共同發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃及相關(guān)政策。

(十九)承擔(dān)對(duì)土地、礦產(chǎn)、湖泊、河流、濕地、森林、草原、海洋等自然資源開發(fā)利用有關(guān)監(jiān)管方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)自然資源管理相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)等工作。

(二十)承擔(dān)空間規(guī)劃體系建立及監(jiān)督實(shí)施方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。為縣城內(nèi)測(cè)繪管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十一)為自然資源資產(chǎn)調(diào)查監(jiān)測(cè)、確權(quán)登記、規(guī)劃評(píng)價(jià)、用途管制、有償使用、生態(tài)修復(fù)等方面提供技術(shù)支撐和服務(wù) 保障。

(二十二)負(fù)責(zé)全縣土地儲(chǔ)備、國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛 牌交易等的相關(guān)事務(wù)性工作。

(二十三)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù) 地的方針政策和法律法規(guī)，以及省、市、縣相關(guān)工作部署要求，為林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地的管理、資源保護(hù)、開發(fā)利用、發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十四)參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地及其生態(tài)保 護(hù)修復(fù)有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議，并承擔(dān)相關(guān)改革的事務(wù)性工作。

(二十五)負(fù)責(zé)為項(xiàng)目造林、草原生態(tài)保護(hù)、濕地生態(tài)保護(hù)等生態(tài)建設(shè)工程的實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十六)負(fù)責(zé)為森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動(dòng)植物等資源的管理與保護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十七)負(fù)責(zé)為全縣林業(yè)、草原有害生物防治、野生動(dòng)物保護(hù)救護(hù)、野生動(dòng)植物檢疫疫源疫病檢測(cè)及林木牧草種子質(zhì)量監(jiān)督管理、國(guó)有林場(chǎng)和森林公園管理等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十八)負(fù)責(zé)為國(guó)有林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)造林更新、森林撫育、低產(chǎn)林改造和采伐利用等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障,

(二十九)承擔(dān)全縣自然資源綜合行政執(zhí)法相關(guān)工作;受縣自然資源局委托，依法開展林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地行政執(zhí)法相關(guān)工作。

（三十）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室；法規(guī)監(jiān)察股；耕地保護(hù)股；地籍規(guī)劃管理股；礦產(chǎn)開發(fā)管理股；地質(zhì)勘查環(huán)境股；油田辦；地理測(cè)繪與規(guī)劃服務(wù)股；生態(tài)修復(fù)服務(wù)股；土地儲(chǔ)備與交易股；林業(yè)綜合股；林木病蟲害防治檢疫股；濕地和野生動(dòng)物保護(hù)股；盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心太平服務(wù)站；盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心高升服務(wù)站；盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心壩墻子服務(wù)站；盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心東郭服務(wù)站；國(guó)有盤山縣林場(chǎng)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣自然資源局本級(jí)、盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分 盤山縣自然資源局2022年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

 

第三部分　盤山縣自然資源局2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算3707.04萬元。其中，一般公共預(yù)算收入3707.04萬元。

2.支出預(yù)算3707.04萬元。其中，一般公共服務(wù)支出7.28萬元，衛(wèi)生健康支出79.74萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出246.61萬元，住房保障支出136.12萬元。，自然資源海洋氣象等支出3237.29萬元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入增加947.71萬元，增長(zhǎng)25.57%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加，自然資源海洋氣象等支出增加。支出增加947.71萬元，增長(zhǎng)25.57%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。 與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加947.71萬元，增長(zhǎng)25.57%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。一般公共預(yù)算支出增加947.71萬元，增長(zhǎng)25.57%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出64萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)64萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少3萬元，主要原因行政單位沒有三公經(jīng)費(fèi)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排116.14萬元，比2021年預(yù)算增加6.99萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：辦公費(fèi)23.07萬元、印刷費(fèi)15萬元、手續(xù)費(fèi)1.58萬元、取暖費(fèi)4.8萬元、其他交通費(fèi)18.72萬元、郵電費(fèi)0.7萬元、差旅費(fèi)7萬元、維修（維護(hù)）費(fèi)0.97萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44萬元，其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣自然資源局資產(chǎn)總額  2015.41萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2585.6萬元，固定資產(chǎn)2015.41萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積4944.98平方米，價(jià)值647萬元;共有車輛19輛（一般公務(wù)用車19輛，其他用車0輛），價(jià)值200.84萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)204.88萬元。

五、政府采購(gòu)安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算1300萬元。

政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目如下：

1、國(guó)土空間規(guī)劃編制1150萬元。

2、國(guó)土變更、土地評(píng)估鑒定、地價(jià)調(diào)整、海洋災(zāi)害普查等項(xiàng)目150萬元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣自然資源局2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)的開支。

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的支出。

16. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于自然資源規(guī)劃、研究、管理方面的支出。

18. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映自然資源部門土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)、土地分等定級(jí)、土地評(píng)估等方面的支出。

19. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

22. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

23. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的實(shí)業(yè)單位）的基本支出。

26. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

27. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

28. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

29. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

30. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

盤山縣自然資源局.xlsx