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第一部分  盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算報表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、項目績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心單位概況

 

一、單位主要職責(zé)

（一）為全縣應(yīng)急管理、核災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（二）受縣應(yīng)急管理局委托，依法監(jiān)督檢查危險化學(xué)品、煙花爆竹及工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品方面的安全生產(chǎn)管理工作，依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法違規(guī)行為；參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。

（三）參與全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃的編制工作；承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案演練的事務(wù)性工作。

（四）為全縣水旱災(zāi)害工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，承擔(dān)災(zāi)害救助、災(zāi)情核查等事務(wù)性工作。

（五）負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和應(yīng)急管理信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)提供支持和服務(wù)保障。

（六）負(fù)責(zé)應(yīng)急救援、防災(zāi)減災(zāi)物資的儲備管理，參與自然災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。

（七）承擔(dān)縣應(yīng)急管理局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心規(guī)格機構(gòu)相當(dāng)于正科級，為縣應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、盤山縣應(yīng)急執(zhí)法大隊、遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)急執(zhí)法中隊、盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)應(yīng)急執(zhí)法中隊、太平應(yīng)急執(zhí)法中隊、胡家應(yīng)急執(zhí)法中隊、甜水應(yīng)急執(zhí)法中隊、得勝應(yīng)急執(zhí)法中隊、高升應(yīng)急執(zhí)法中隊、陳家應(yīng)急執(zhí)法中隊、古城子應(yīng)急執(zhí)法中隊、壩墻子應(yīng)急執(zhí)法中隊、沙嶺應(yīng)急執(zhí)法中隊、吳家應(yīng)急執(zhí)法中隊、東郭應(yīng)急執(zhí)法中隊、石新應(yīng)急執(zhí)法中隊、羊圈子應(yīng)急執(zhí)法中隊。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號）要求，納入2022年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算公開報表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

 

第三部分   盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

  

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號）要求：

1.收入預(yù)算1567.03萬元。其中，一般公共預(yù)算收入1567.03萬元。

2.支出預(yù)算1567.03萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出212.17萬元，衛(wèi)生健康支出67.88萬元，住房保障支出115.68元萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1171.3萬元。

3.與2021年度預(yù)算對比，收入增加40.8萬元，增加2.6%，原因是人員工資調(diào)整、機關(guān)養(yǎng)老保險等項目增加，固定資產(chǎn)調(diào)撥，公務(wù)車運行維護(hù)費增加。支出增加40.8萬元，減增加2.6%，原因是工資性支出及保險增加，固定資產(chǎn)增加，公務(wù)車增加。與2021年度預(yù)算對比，一般公共預(yù)算收入增加40.8萬元，增加2.6%，原因是工資性支出及保險增加，固定資產(chǎn)增加，公務(wù)車增加。一般公共預(yù)算支出增加40.8萬元，減增加2.6%，原因是工資性支出及保險增加，固定資產(chǎn)增加，公務(wù)車增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出56萬元，其中：公務(wù)用車運行費36萬元，公務(wù)用車購置費22元。

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2021年度增加24萬元，主要原因是2022年我單位固定資產(chǎn)增加，公務(wù)用車增加。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排79.63萬元，與2021年預(yù)算相比，增加24.81萬元，增加31.16%。主要原因是固定資產(chǎn)調(diào)撥，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。其中：辦公費29.5萬元、印刷費6萬元、手續(xù)費0.47萬元、差旅費1萬元、勞務(wù)費1萬元、維修費5.5萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費36萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額214.44萬元，其中流動資產(chǎn)109.72萬元，固定資產(chǎn)104.72萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛18輛,價值91.4萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)13.32萬元。

 

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)0萬元。

六、項目績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2022年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心.xlsx