目    錄

第一部分    盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分   盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。

（三）依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。

（五）保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

（六）開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。

（七）推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。

（八）負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

（九）承辦上級人民政府交辦的其他事項 

根據(jù)本部門主要職責，機構設置如下：辦公室、黨建管理服務中心、工會、紀委、婦聯(lián)、武裝、綜合治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、應急中隊、衛(wèi)計、交通辦、財政經(jīng)濟辦公室、民政殘聯(lián)、移居辦公室、農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心、文化站、綜合執(zhí)法大隊、網(wǎng)格管理服務中心.

2021年末共有行政人員24人，事業(yè)人員13人。

二、部門決算單位構成

納入2021年部門決算編制范圍的二級預算單位：盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府。

第二部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計3763.38萬元，包括：

1.財政撥款收入3474.17萬元，占收入總計的92.32%。其中：一般公共預算財政撥款收入3073.73萬元，政府性基金收入400萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.44萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.2萬元，占收入總計的7.68%。主要是土地開發(fā)基金收入等。

與上年相比，今年收入增加857.6萬元，增長29.52%，主要原因：一是稅收收入增加；二是基金收入增加。

（二）支出總計3763.38萬元，包括：

1.基本支出830.62萬元，占支出總計的22.07%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出515.13萬元，對個人和家庭的補助支出127.88萬元，商品和服務支出187.61萬元。

2.項目支出2932.76萬元，占支出總計的77.93%。主要包括壯大村集體經(jīng)濟組織項目及甜水鎮(zhèn)二創(chuàng)村美食坊輔助項目等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加857.6萬元，增長29.52%，主要原因：一是土地開發(fā)支出增加；二是農(nóng)村綜合改革運行維護資金增加；三是商品和服務支出有所增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出3763.38萬元，其中：基本支出830.62萬元，項目支出2932.76萬元。與上年相比，財政撥款支出增加857.6萬元，增長29.52%，主要原因：一是土地開發(fā)支出增加；二是農(nóng)村綜合改革運行維護資金增加；三是商品和服務支出有所增加。

與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的172.64%，其中：基本支出完成年初預算的110.87%，項目完成年初預算的204.98%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出3073.73萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出535.4萬元，占17.42%；國防支出2.49萬元，占0.08%；公共安全支出36.21萬元，占1.18%；教育支出170.54萬元，占5.54%；文化旅游體育與傳媒支出21.32萬元，占0.7%；社會保障和就業(yè)支出224.06萬元，占7.29%；衛(wèi)生健康支出67.62萬元，占2.2%；節(jié)能環(huán)保支出13.02萬元，占0.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.02萬元，占5.93%；農(nóng)林水支出1530.56萬元，占49.8%；商業(yè)服務業(yè)等支出195.72萬元，占6.36%；住房保障支出94.77萬元，占3.08%。

1.一般公共服務支出535.40萬元，具體包括：

（1）行政運行508.13萬元，主要是主要是人員經(jīng)費及機關運行經(jīng)費等支出，完成年初預算的91.27%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是人員經(jīng)費減少。

（2）一般行政管理事務18.78萬元，主要是差旅及維修費支出，完成年初預算的8.05%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費支出。

（3)信訪事務0.23萬元，主要是差旅費支出，完成年初預算的2.3%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是社會穩(wěn)定，減少信訪維穩(wěn)支出。

(4)招商引資0.51萬元，主要是差旅費支出，年初未安排預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（5）其他一般公共服務支出7.75萬元，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

2.國防支出2.49萬元，具體包括：

民兵2.49萬元，主要是印刷及租賃費支出，完成年初預算的62.25%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費支出。

3.公共安全支出36.21萬元，具體包括：

（1）行政運行0.12萬元，主要是購置辦公品支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

(2)一般行政管理事務28.38萬元，主要是購置物品及維護費等支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（3)其他公共安全7.71萬元，主要是購置物品等支出，完成年初預算的32.13%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費支出。

4.教育支出170.54萬元，具體包括：

（1）其他普通教育支出170.54萬元，主要是學校取暖費、代課教師及后勤人員工資、教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼等支出，完成年初預算的88.9%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是代課教師及后勤人員減少。

5.文化旅游體育與傳媒支出21.32萬元，具體包括：

（1）其他文化和旅游支出20.14萬元，主要是地域文化標志建設等支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

 (2)其他體育支出1.18萬元，主要是購置籃球架款，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

6. 社會保障和就業(yè)支出224.06萬元，具體包括：

（1）基層政權建設和社區(qū)治理18.90萬元，其中：年初預算3.90萬元，支出3.69萬元，主要是社區(qū)社工編保險費支出，完成年初預算的105.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是保險費用有所增加；社區(qū)經(jīng)費支出12萬元、社工編人員工資支出3萬元，合計支出15萬元。年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

 (2)其他民政管理事務支出2.50萬元，主要是印刷費用支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（3)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.38萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的126.4%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是保險費用有所增加.

(4)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出130.04萬元，主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（5）死亡撫恤13.03萬元，屬于2021年行政事業(yè)單位喪葬費支出。年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（6）其他社會福利支出15.40萬元，主要是84年轉(zhuǎn)干人員補助支出，完成年初預算的133.33%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是對此項支出考慮不周.

（7）其他社會保障和就業(yè)支出0.81萬元，主要是工傷和計劃生育保險等支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

7.衛(wèi)生健康支出67.62萬元，具體包括：

（1）綜合醫(yī)院15萬元，屬于衛(wèi)生院急救車購置費用。年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院9.82萬元，主要是甜水鎮(zhèn)衛(wèi)生院辦公費、購買物品等支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（3)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出1.13萬元，主要是維修費用支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

(4)計劃生育服務5.28萬元，主要是雇用人工費用等支出，完成年初預算的206.25%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是對此項支出考慮不周.

（5）其他計劃生育事務支出15.75萬元，主要是獨生子女獎勵支出，完成年初預算的135.19%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是對此項支出考慮不周.

（6）行政單位醫(yī)療16.64萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險繳費支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（7）其他衛(wèi)生健康支出4.00萬元，主要是甜水鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

8.節(jié)能環(huán)保支出13.02萬元，具體包括：

（1）其他污染防治支出0.10萬元，主要是水污染防治咨詢費支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

 (2)農(nóng)村環(huán)境保護支出12.92萬元，主要是維修費、咨詢費、租賃費等支出，完成年初預算的2.81%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.02萬元，具體包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出0.22萬元，主要是租賃費支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出90.72萬元，屬于鴨子河橋施工變更后新增動遷資金15.72萬元，甜水辦公場所建設及環(huán)境提升支出75萬元。年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（3)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生18.62萬元，主要是北站移動廁所建造等支出，完成年初預算的43.69%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費支出。

(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.46萬元，主要是印刷、維修、租賃費等支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

10.農(nóng)林水支出1530.56萬元，具體包括：

（1）病蟲害控制支出31.19萬元，年初未列預算，屬于病死豬無害化處理資金支出。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

 (2)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出95.95萬元，主要是咨詢、維修、補償、租賃費等支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（3)其他林業(yè)和草原支出29.12萬元，主要是勞務費及購置物品等款，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

(4)水利工程建設74萬元，年初未列預算，屬于鴨子河、月牙河橋基礎工程填方支出。年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（5）防汛53.81萬元，主要是防汛維修及購置物資等支出，完成年初預算的107.62%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是對此項支出考慮不周.

（6）抗旱支出0.45萬元，主要是人工費用支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（7）農(nóng)村水利110.76萬元，其中：72.96萬元支出，主要是購置物品及維修費等支出；37.8萬元屬于甜水鎮(zhèn)甜石線兩側(cè)水線清淤。年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

(8)江河湖庫水系綜合整治190萬元，年初未列預算，屬于月牙河內(nèi)水產(chǎn)品征收補償支出。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

(9)其他水利支出3.90萬元，主要是購置物品款支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（10）其他扶貧支出50萬元，年初未列預算，屬于甜水鎮(zhèn)二創(chuàng)村美食坊輔助項目支出。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（11）對村民委員會和黨支部的補助301.38萬元，其中：105.93萬元，主要是村級社工編保險、對村級費用補助等支出，完成年初預算的99.94%；195.45萬元年初未列預算，屬于村級辦公經(jīng)費支出140萬元、社工編工資支出55.45萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（12）對村集體經(jīng)濟組織的補助支出100萬元，，年初未列預算，屬于甜水村壯大村集體經(jīng)濟資金支出。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

（13）農(nóng)村綜合改革示范試點補助支出490萬元，年初未列預算，屬于甜水鎮(zhèn)村級公共運行維護資金支出。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。

11.商業(yè)服務業(yè)等支出195.72萬元，具體包括：

(1)服務業(yè)基礎設施建設支出3.81萬元，主要是咨詢費用支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算。                                 （2）其他商業(yè)服務業(yè)等支出191.91萬元，主要是扶持企業(yè)發(fā)展資金支出，完成年初預算的255.99%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是對此項支出考慮不周。

12.住房保障支出94.77萬元，具體包括：

(1)農(nóng)村危房改造70萬元，主要是安居工程支出，年初未列預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算

（2）住房公積金支出24.77萬元，主要是機關事業(yè)單位住房公積金支出，完成年初預算的96.27%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是對此項支出考慮不周。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出689.20萬元，按支出功能分類科目分：土地開發(fā)支出689.20萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.44萬元，按支出功能分類科目分：國有退休人員社會化管理補助支出0.44萬元。

1. 國有資本經(jīng)營預算支出0.44萬元，具體包括:

(1)國有資本經(jīng)營預算支出(類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）0.44萬元，主要用于國有退休人員社會化管理補助支出，此項年初未做預算。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出8.11萬元，完成年初預算的81.1%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是控制車輛使用，加強管理，提高效率。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費8.11萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預算，也無出國（境）支出原因。

2.公務接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是沒有公務接待費。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務接待費原因。

3.公務用車購置及運行費8.11萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的81.1%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是控制車輛使用，加強管理，提高效率。比上年減少0.91萬元，下降10.09%，主要是控制車輛使用，加強管理等原因。

其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費8.11萬元，主要用于加油、維修及保險等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量5輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出830.62萬元，其中：人員經(jīng)費643.01萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費187.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2021年機關運行經(jīng)費支出187.61萬元，比上年增加43.61萬元，增長30.29%，主要原因是對辦公設備購置和辦公場所進行了維修維護。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元.

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛5輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是縣里報送文件及各科室去各單位和部門公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府未組織對2021年度預算項目支出全面開展自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待

(含外賓接待）支出