目    錄

第一部分    盤山縣宣傳事務服務中心概況

一、 主要職責

二、 決算單位構成

第二部分    盤山縣宣傳事務服務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣宣傳事務服務中心2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣宣傳事務服務中心概況

一、主要職責

1．主要職能。

（1）負責全縣在《盤錦日報》《遼寧日報》等主流媒體宣傳的聯(lián)絡、宣傳、協(xié)調等工作；

（2）負責《盤錦日報·盤山縣新聞專版》的采編工作；負責《印象盤山》微信公眾號的運營工作；

（3）負責縣內重要活動的新聞攝影工作，并做好照片歸檔整理；落實互聯(lián)網信息傳播方針政策，推動互聯(lián)網信息傳播法制建設；指導、協(xié)調、督促有關部門和單位加強互聯(lián)網信息內容管理；協(xié)調有關部門做好網絡文化陣地建設的規(guī)劃和實施工作；

（4）負責互聯(lián)網輿情監(jiān)控及協(xié)調處置工作,宣傳協(xié)調網上宣傳、輿論引導、網絡評論工作，指導縣域內新聞網站建設，推動全縣網絡文化建設。

2．機構情況。

根據主要職責，宣傳事務服務中心內設機構如下：綜合辦公室、宣傳股、網信股。

二、決算單位構成

納入盤山縣宣傳事務服務中心2021年決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤山縣宣傳事務服務中心.

第二部分 盤山縣宣傳事務服務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計178.19萬元，包括：

1.財政撥款收入178.19萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入178.19萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0%。主要是業(yè)務經費，人員經費，交通補貼等。

與上年相比，今年收入減少21.85萬元，降低10.92%，主要原因：一是人員有調出、有退休；二是經費壓縮，單位因疫情原因工作活動有減少。

（二）支出總計178.19萬元，包括：

1.基本支出148.69萬元，占支出總計的83.44%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出140.63萬元，對個人和家庭的補助支出1.19萬元，商品和服務支出6.87萬元。

2.項目支出29.5萬元，占支出總計的16.56%。主要其他宣傳事務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少51.7萬元，降低22.49%，主要原因：一是人員有調出退休，工資、人員經費等減少；二是單位因疫情原因工作活動有減少。

（三）年末結轉和結余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出178.19萬元，其中：基本支出148.69萬元，項目支出29.50萬元。與上年相比，財政撥款支出減少51.7萬元，降低22.49%，主要原因：一是人員有調出退休，工資、人員經費等減少；二是單位因疫情原因工作活動有減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的89.08%，其中：基本支出完成年初預算的82.59%，項目完成年初預算的147.5%，臨時行活動增加，因此經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出178.19萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出135.77萬元，占76.19%；文化旅游體育與傳媒支出2.61萬元，占1.46%；社會保障和就業(yè)支出19.40萬元，占10.89%; 衛(wèi)生健康支出7.32萬元，占4.11%; 住房保障支出13.09萬元，占7.35%。

1.一般公共服務支出135.77萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業(yè)運行（項）106.27萬元，主要是事業(yè)單位人員工資等支出，完成年初預算的76.17%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員有調出退休，工資、人員經費等減少。

（2）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）29.5萬元，完成年初預算的147.5%，原因臨時活動增加，因此經費增加。

2.文化旅游體育與傳媒支出2.61萬元，具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）2.61萬元，年初未做預算。

3. 社會保障和就業(yè)支出19.40萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）1.19萬元，年初未做預算。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）17.01萬元，主要是職工養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的91.95%。決算數小于年初預算數的原因主要是有人員和繳費基數變動。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）事業(yè)運行（項）0.3萬元，年初未做預算。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.9萬元，年初未做預算。

4.衛(wèi)生健康支出7.32萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）7.32萬元，主要是職工醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的95.06%。決算數小于年初預算數的原因主要是有人員和繳費基數變動。

5.住房保障支出13.09萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）13.09萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預算的98.20%。決算數小于年初預算數的原因主要是有人員和繳費基數變動。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，年初未列預算。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.12萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。主要原因是本單位2021年無出國預算也無支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。

2.公務接待費0萬元。主要原因是無公務接待費。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2021年公務接待費比上年減少0萬元，主要是無公務接待費。

3.公務用車購置及運行費2.12萬元，占年初預算106%，決算數大于預算數，與上年相比增加0.3萬元，原因為增加創(chuàng)城任務用車。

其中：公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費2.12萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出178.19萬元，其中：人員經費141.82萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費6.87萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、差旅費、委托業(yè)務費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年機關運行經費支出0萬元。主要原因是無機關運行經費，機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.預算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評情況。

根據預算績效管理要求，盤山縣宣傳事務服務中心未宣傳對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）：反應廣播電視臺等的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。