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第一部分   盤山縣公安局巡特警大隊概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣公安局巡特警大隊2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣公安局巡特警大隊2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣公安局巡特警大隊概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

盤山縣公安局巡特警大隊隸屬于盤山縣公安局，獨立核算單位。實有人數(shù)為80人，正式干警17人，事業(yè)編制4人，輔警59人，人員編制及人員經(jīng)費在局機關(guān)。

盤山縣公安局巡特警大隊主要工作為維穩(wěn)阻突，大型會議安保 ，轄區(qū)內(nèi)治安維護，常態(tài)化24小時疊加式巡邏及接訪等任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：盤山縣公安局巡特警大隊。

第二部分  盤山縣公安局巡特警2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計110萬元，包括：

1.財政撥款收入110萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入110萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入增加4萬元，增長3.6%，盤山縣巡特警大隊很好的完成了省廳 、縣委縣政府及局機關(guān)交辦的任務(wù)并恪守準則，更好的為人民服務(wù)。

（二）支出總計110萬元，包括：

1.基本支出0萬元。

2.項目支出110萬元，占支出總計的100%。主要包括維穩(wěn)阻突，大型會議安保 ，轄區(qū)內(nèi)治安維護，常態(tài)化24小時疊加式巡邏及接訪等任務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加4萬元，增長3.6%，主要原因：一是人員增加；二是維穩(wěn)阻突、大型會議安保 、轄區(qū)內(nèi)治安維護、接訪經(jīng)費；三是辦案經(jīng)費和常態(tài)化24小時疊加式巡邏經(jīng)費的增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出110萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出110萬元。與上年相比，財政撥款支出增加4萬元，增長3.6%，主要原因：是人員增加；二是維穩(wěn)阻突、大型會議安保 、轄區(qū)內(nèi)治安維護、接訪經(jīng)費；三是辦案經(jīng)費和常態(tài)化24小時疊加式巡邏經(jīng)費的增加。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度財政撥款支出110萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出110萬元

1一般公共服務(wù)支出110萬元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）支出110萬元，主要是疫情防控警務(wù)工作站、東北快遞物流巡邏防控及疫情防控臨時卡點日常檢查、維穩(wěn)、處突、大型會議安保等費用，完成年初預(yù)算的100%。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出41.9萬元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費要求，嚴格控制車輛使用。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出增加0.2萬元，增加0.4%，主要原因：加強巡邏防控，與接訪任務(wù)。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元， 2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費與上年無變化。

2.公務(wù)接待費0萬元，，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費與上年無變化。

3. 公務(wù)用車購置及運行費41.9萬元，比上年減少0.6萬元，下降1.4%，主要是嚴格控制車輛使用和加強辦案效率。

公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費41.9萬元，主要用于辦案車輛運行及維護等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量13輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度盤山縣公安局巡特警大隊財政撥款支出110萬元，其中：機關(guān)車輛運行與維護費 42萬元，辦公費6 萬元、水電費3萬元 維修維護費5萬元、被裝購置費11萬元、伙食費37萬元、勞務(wù)費6萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年度盤山縣公安局巡特警大隊政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛13輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

我單位未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
    第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

第四部分 盤山縣公安局巡特警大隊2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 遼寧省盤錦市盤山縣公安局巡特警大隊.xls