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第一部分    盤山縣應急管理事務服務中心概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分  盤山縣應急管理事務服務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   盤山縣應急管理事務服務中心2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣應急管理事務服務中心概況 

一、主要職責

（一）為全縣應急管理、核災減災、安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關事故災難的應急救援工作提供技術支持和服務保障。

（二）受縣應急管理局委托，依法監(jiān)督檢查危險化學品、煙花爆竹及工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品方面的安全生產(chǎn)管理工作，依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法違規(guī)行為；參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。

（三）參與全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃的編制工作；承擔應急預案演練的事務性工作。

（四）為全縣水旱災害工作提供技術支持和服務保障，承擔災害救助、災情核查等事務性工作。

（五）負責為安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和應急管理信息化建設提供技術支持和服務保障；負責為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓提供支持和服務保障。

（六）負責應急救援、防災減災物資的儲備管理，參與自然災害等突發(fā)事件應急救援等工作。

（七）承擔縣應急管理局交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

納入2021年決算編制范圍的二級預算單位包括：盤山縣應急管理事務服務中心。

第二部分 盤山縣應急管理事務服務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計1494.42萬元，包括：

1.財政撥款收入1494.1萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入1494.1萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余0.32萬元。

與上年相比，今年收入減少338.76萬元，降低22.67%，主要原因：由于事業(yè)單位人員調(diào)出、退休，人員工資支出、保險等減少，一般公共預算減少。

（二）支出總計1494.42萬元，包括：

1.基本支出1457.92萬元，占支出總計的97.56%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1376.23萬元，對個人和家庭的補助支出43.46萬元，商品和服務支出36.96萬元，資本性支出1.27萬元。

2.項目支出36.5萬元，占支出總計的2.44%。主要包括安全生執(zhí)法車輛、執(zhí)法裝備等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少338.76萬元，降低22.67%，主要原因：由于事業(yè)單位人員調(diào)出、退休，人員工資支出、保險等減少，一般公共預算減少。

（三）年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出1494.42萬元，其中：基本支出1457.92萬元，項目支出36.5萬元。與上年相比，今年支出減少338.76萬元，降低22.67%，主要原因：由于事業(yè)單位人員調(diào)出、退休，人員工資支出、保險等減少，一般公共預算減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度財政撥款支出1494.42萬元，按支出功能分類科目分，包括：災害防治及應急管理支出1088.3萬元，占73%；社會保障和就業(yè)支出213.89萬元，占14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71.53萬元，占5%；住房保障支出120.7萬元，占8%。

1.災害防治及應急管理支出1088.3萬元，具體包括：

（1）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）1051.8萬元，主要是人員經(jīng)費及機關運行經(jīng)費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費減少。

（2）災害防治及應急管理支出（類）其他應急管理支出36.5萬元，主要是購置執(zhí)法裝備，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業(yè)支出213.89萬元，具體包括：

（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費155.66萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的101%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（2）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.81萬元，主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等支出，年初未列預算。

（3）機關事業(yè)單位離退休費：27.67萬元，主要是機關事業(yè)單位離退費等支出，完成年初預算的100%。

（4）機關事業(yè)單位其他社會保險繳費7.96萬元，主要是機關事業(yè)單位其他保險繳費等支出，完成年初預算的100%。

（5）死亡撫恤15.79萬元，主要是死亡撫恤等支出，年初未列預算。

3.衛(wèi)生健康支出71.53萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療71.53萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預算的105%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

4.住房保障支出120.7萬元，具體包括：

（1）住房公積金120.7萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的98%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，按支出功。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出51.9萬元，完成年初預算的82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是一是嚴格控制車輛使用，二是公務車輛經(jīng)費縮減。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費51.9萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。

3.公務用車購置及運行費51.9萬元，占“三公”經(jīng)費支出的82%。完成年初預算的82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是一是嚴格控制車輛使用，二是公務車輛經(jīng)費縮減。比上年減少7.4萬元，下降3%，主要是嚴格控制車輛使用和加大安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、巡查等。

其中：公務用車購置費27萬元，主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法車執(zhí)勤等,當年購置公務用車2輛。公務用車運行維護費24.9萬元，主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法車輛運行及維護等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量18輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1457.6萬元，其中：人員經(jīng)費1420.6萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費37萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關運行經(jīng)費支出37萬元，比上年減少27.92萬元，降低7.5%，主要原因是主要是嚴格控制車輛使用和加大安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、巡查等。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛18輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.預算績效管理工作開展情況。

未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
    第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤(項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）財政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

23.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應急管理方面支出。

第四部分 盤山縣應急管理事務服務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

《盤山縣應急管理事務服務中心2021年度決算公開報表》.xls