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第一部分   盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職能是：

1.負責(zé)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，掌握轄區(qū)內(nèi)婦女兒童健康狀況信息，為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供育齡婦女保健、兒童保健、計劃生育技術(shù)等婦幼保健計生技術(shù)服務(wù)，控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率。

 2.負責(zé)疾病預(yù)防與控制。

3.負責(zé)對全縣公共場所衛(wèi)生、放射診療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、計劃生育及消毒產(chǎn)品、中醫(yī)中藥、生活飲用水的衛(wèi)生達標(biāo)，查處違法行為。

4.負責(zé)對各類衛(wèi)生法律法規(guī)、婦女兒童、計劃生育、衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防等知識進行宣傳，對各類業(yè)務(wù)工作信息進行收集、核實、上報。

5.負責(zé)結(jié)核病防治。

6.承辦縣衛(wèi)生和計劃生育局交辦的事項。

機構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、預(yù)防控制股、疾病控制股、婦女兒童保健股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、檢驗檢測室、結(jié)核病防治所分支機構(gòu)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心

第二部分    盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計828.95萬元，包括：

1.財政撥款收入824.16萬元，占收入總計的99.42%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入824.16萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.78萬元，占收入總計的0.58%。主要是  婚前健康檢查和人員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入減少1205.42萬元，降低59.25%，主要原因是項目減少。

（二）支出總計828.95萬元，包括：

1.基本支出809.53萬元，占支出總計的97.66%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出749.53萬元，對個人和家庭的補助支出32.46萬元，商品和服務(wù)支出27.54萬元。

2.項目支出19.41萬元，占支出總計的2.34%。主要包括改革工作經(jīng)費、婚前健康檢查等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少1109.28萬元，降低57.23%，主要原因是項目減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少94.14萬元，減少100%，主要原因是啟用財政一體化后無結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出828.95萬元，其中：基本支出809.53萬元，項目支出19.41萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1109.28萬元，降低57.23%，主要原因是項目減少。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的85.70%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的87.41%，項目完成年初預(yù)算的47.20%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出828.95萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出152.90萬元，占18.45%；衛(wèi)生健康支出605.86萬元，占73.09%；住房保障支出70.19萬元，占8.47%。

1.社會保障和就業(yè)支出152.90萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）32.46萬元，主要是退休人員取暖費和遺屬補助等支出，年初未列預(yù)算。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）84.01萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的95.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）31.70萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等支出，完成年初預(yù)算的116.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）4.73萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位工傷失業(yè)保險繳費支出等支出，完成年初預(yù)算的95.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

2.衛(wèi)生健康支出605.86萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）18.15萬元，主要是改革工作經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的2.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員變動。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）1.26萬元，主要是婚前健康檢查等支出，完成年初預(yù)算的63.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情原因婚前健康檢查減少。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）437.52萬元，主要是人員工資等支出，完成年初預(yù)算的546.90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員變動。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）37.53萬元，主要是行政單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預(yù)算的97.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）111.40萬元，主要是人員工資公用經(jīng)費等支出，年初未列預(yù)算。

3.住房保障支出70.19萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）70.19萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的105.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.42萬元，完成年初預(yù)算的92.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費要求，嚴格控制車輛使用。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少1.40萬元，降低15.87%，主要原因是嚴格控制車輛使用。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費7.42萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費7.42萬元，比上年減少1.40萬元，下降15.87%，主要是嚴格控制車輛使用。

公務(wù)用車運行維護費7.42萬元，主要用于車輛運行及維護等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出809.53萬元，其中：人員經(jīng)費781.99萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費；日常公用經(jīng)費27.54萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2021年度盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位離退休人員支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的工傷失業(yè)保險繳費支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：反映單位改革工作經(jīng)費支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：反映單位婦幼保健機構(gòu)工作經(jīng)費支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映單位其他公共衛(wèi)生支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

23.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映單位其他衛(wèi)生健康支出。

24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

《盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算公開表》.xls