目    錄

第一部分    盤山縣醫(yī)療保障局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    第一部分 盤山縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職責

(一) 貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標準，擬訂盤山縣相關政策、規(guī)劃和標準，組織起草縣政府規(guī)章草案。擬訂全縣公務員醫(yī)療補助、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險政策和管理辦法。

(二)組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

(四)組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。建立動態(tài)調整機制，承擔醫(yī)保目錄準入相關工作。

(五)組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、

醫(yī)療服務設施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

(六)制定藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，指導藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設。

(七)制定定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障和生育保險領域違法違規(guī)行為。

(八)負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。

(九)擬訂并組織實施全縣醫(yī)療保險、公務員補助、大額醫(yī)療費用補充保險（含大病保險）政策，指導全縣醫(yī)療保險、生育保險經辦機構開展業(yè)務工作。

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(十一)職能轉變。縣醫(yī)療保障局應完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

(十二)與縣衛(wèi)生健康局的有關職責分工?？h衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

機構設置情況

根據本部門主要職責，機構設置如下：綜合辦公室。（負責機關和直屬單位的黨群、人事管理、機構編制、基金監(jiān)管、教育培訓、隊伍建設、預決算、機關財務、資產管理、內部審計等工作。）待遇保障和醫(yī)藥管理業(yè)務股。（擬訂全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準。）

二、部門決算單位構成

納入2021年盤山縣醫(yī)療保障局決算編制范圍的一級預算單位盤山縣醫(yī)療保障局

第二部分 盤山縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計76.07萬元，包括：

1.財政撥款收入76.07萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入76.07萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉和結余1萬元，占收入總計的1.31%。主要是上年法律咨詢費。

與上年相比，今年收入減少24.02萬元，降低24%，主要原因：一是本年度縮減了項目資金的投入；二是本年度沒有績效獎金支出。

（二）支出總計76.07萬元，包括：

1.基本支出71.07萬元，占支出總計的93.43%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出63.54萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出7.53萬元。

2.項目支出5萬元，占支出總計的6.57%。主要包括2021年“打擊騙?！?、“醫(yī)療救助”等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少24.02萬元，降低24%，主要原因：一是本年度縮減了項目資金的投入；二是本年度沒有績效獎金支出。

（三）年末結轉和結余0萬元。

今年我單位無結轉和結余。與上年相比，今年結轉結余增加（減少）0萬元，增長（降低）0，主要原因：無結轉和結余。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出76.07萬元，其中：基本支出71.07萬元，項目支出5萬元。與上年相比，財政撥款支出減少24.02萬元，降低24%，主要原因：一是本年度縮減了項目資金的投入；二是本年度沒有績效獎金支出。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的77.01%，其中：基本支出完成年初預算的91.9%，項目完成年初預算的31.25%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出76.07萬元，社會保障和就業(yè)支出7.24萬元，占9.52%；衛(wèi)生健康支出62.48萬元，占82.13%；住房保障支出7.36萬元，占9.68%。。

1.社會保障和就業(yè)支出7.24萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）7.24萬元，主要是養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的101.83%，決算數大于年初預算數的原因主要是機關養(yǎng)老保險增長。

2.衛(wèi)生健康支出62.48萬元，具體包括。

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）3.12萬元，主要是醫(yī)療保險支出，完成年初預算的102.97%，決算數大于年初預算數的原因主要是醫(yī)療保險增長。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）54.36萬元，主要是職工薪酬及日常辦公經費，完成年初預算的54.86%，決算數小于年初預算數的原因主要是本年度沒有發(fā)放績效獎金并且縮減了辦公經費。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）5萬元，主要是“打擊騙保”、“醫(yī)療救助”等項目支出，完成年初預算的31.25%，決算數小于年初預算數的原因主要是縮減了項目資金。

3.住房保障支出7.36萬元，具體包括。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）7.36萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的137.82%，決算數大于年初預算數的原因主要是職工薪酬增加，住房公積金的增長。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0，決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無三公經費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0。完成年初預算的0，決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無三公經費支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0，主要是無三公經費支出。

2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0。完成年初預算的0，決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無三公經費支出。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無三公經費支出。2021年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0，主要是無三公經費支出。

3.公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經費支出的0。完成年初預算的0，決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無三公經費支出。比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0，主要是無三公經費支出。

其中：公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出76.07萬元，其中：人員經費63.54萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費7.53萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年機關運行經費支出7.53萬元，比上年增加0.73萬元，增長9.69%，主要原因是主要原因是車輛補助增加。。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。

（三）國有資產占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.預算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評情況。根據財政預算管理要求，我局未組織對2021年度預算項目支出開展績效自評.

（2）部門評價情況。我部門組織對0 個項目開展了部門評價，涉及資金0萬元。無第三方機構開展績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

（1）“打擊騙?！?/span>項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數為13萬元，執(zhí)行數為4萬元，完成預算的30.77%。項目績效目標完成情況：對盤山縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展“打擊騙保宣傳”工作由于今年經費縮減，我們主要靠人工講解和少量發(fā)放傳單形式進行宣傳。發(fā)現的主要問題及原因：百姓對醫(yī)?；鸬陌踩褂们闆r了解甚少，宣傳還需繼續(xù)進行，確?；鸢踩?。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 遼寧省盤錦市盤山縣醫(yī)療保障局2021年決算公開表.xls