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中共盤山縣委政法委員會2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 中共盤山縣委政法委員會概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 中共盤山縣委政法委員會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共盤山縣委政法委員會2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 中共盤山縣委政法委員會概況
一、主要職責
（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央的權威和集中統(tǒng)一領導。
（二）深入貫徹落實黨中央對政法工作的全局性部署和縣委對政法工作的部署要求，推進平安盤山、法治盤山建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助組織部署考察、管理政法部門領導班子和領導干部，代管縣法學會。
（四）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件。
（五）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
（六）組織開展政法領域調(diào)查研究，研究擬訂盤山政法工作有關政策和重大措施，及時向縣委提出建議，參與有關政府規(guī)章起草、修改工作。
（七）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（八）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
（九）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，貫徹中央深化政法改革的決定和精神及縣委具體要求。承擔縣司法體制改革領導小組和社會體制改革專項小組工作。
（十）負責縣委縣政府信訪工作。向有關部門轉(zhuǎn)送、交辦、移交信訪事項并對辦理情況進行督察,對上級領導同志批示和上級機關交辦的信訪事項進行督辦并反饋有關情況。協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾集體進京、去省上訪和異常、突發(fā)信訪事件，協(xié)調(diào)各級黨政部門和有關單位信訪工作，向社會公開信訪工作情況。
（十一）承擔縣涉疆服務管理工作領導小組日常工作。
（十二）完成縣委交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成
納入中共盤山縣委政法委員會2021年部門決算編制范圍的一級預算單位包括：
中共盤山縣委政法委員會。
第二部分 中共盤山縣委政法委員會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入344.73總計萬元，包括：
1.財政撥款收入344.73萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入344.73萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余61.77萬元，占收入總計的17.92%。
與上年相比，今年收入減少317.10萬元，降低47.91%，主要原因：一是注重節(jié)約開支；二是項目資金調(diào)整。
（二）支出總計406.50萬元，包括：
1.基本支出235.89萬元，占支出總計的58.03%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出208.13萬元，對個人和家庭的補助支出7.93萬元，商品和服務支出19.83萬元。
2.項目支出170.61萬元，占支出總計的41.97%。主要包括平安盤山建設、政法工作、信訪工作等業(yè)務等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少257.65萬元，降低38.79%，主要原因：一是注重節(jié)約開支；二是項目資金調(diào)整。
（三）年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
年末無結轉(zhuǎn)和結余。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出406.50萬元，其中：基本支出235.89萬元，項目支出170.61萬元。與上年相比，財政撥款支出減少257.65萬元，降低38.79%，主要原因：一是注重節(jié)約開支；二是項目資金調(diào)整。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的57.25%，其中：基本支出完成年初預算的90.72%，項目完成年初預算的37.92%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出406.50萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出339.54萬元，占83.53%；社會保障和就業(yè)支出35.50萬元，占8.73%；衛(wèi)生健康支出8.89萬元，占2.19%；住房改革支出22.58萬元，占55.55%。
1.一般公共服務支出339.54萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）0.40萬元，主要是信訪辦公用品等支出，完成年初預算的0.4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是項目調(diào)整。
（2）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）168.93萬元，主要是人員經(jīng)費和機構運行等支出，完成年初預算的89.92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
（3）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）170.21萬元，主要是項目支出，完成年初預算的74.02%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是項目資金調(diào)整。
2.社會保障和就業(yè)支出35.50萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）7.93萬元，主要是退休人員職業(yè)年金支出，完成年初預算的100%。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）18.66萬元，主要是單位人員養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的78.63%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）8.91萬元，主要是單位人員職業(yè)年金支出，完成年初預算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出8.89萬元，具體包括：
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）8.89萬元，主要是單位人員醫(yī)療保險支出，完成年初預算的85.65%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
4.住房保障支出22.58萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）22.58萬元，主要是單位人員醫(yī)療保險支出，完成年初預算的126.93%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整及費用變更。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是沒有“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預算，也無出國（境）支出原因。
2.公務接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是沒有公務接待費。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務接待費原因。
3. 公務用車購置及運行費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務用車。比上年減少0萬元，主要是本單位沒有公務用車等原因。
其中：公務用車購置費0萬元，本年無公務用車購置費支出,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，本年無公務用車維護費支出，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出235.89萬元，其中：人員經(jīng)費216.06萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費19.83萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、差旅費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出19.83萬元，比上年減少0.5萬元，降低2.46%，主要原因是節(jié)約開支，縮減經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是年久未使用車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
根據(jù)財政預算管理要求，未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
24.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 中共盤山縣委政法委員會2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
