目    錄

第一部分   盤山縣人民政府辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣人民政府辦公室2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其它重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣人民政府辦公室2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣人民政府辦公室概況

一、主要職責(zé)：

（一）負責(zé)縣政府會議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。

（二）負責(zé)或參與黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家機關(guān)各部門、省市領(lǐng)導(dǎo)、外縣領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來我縣政務(wù)活動組織安排。

（三）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全縣行政機關(guān)公文處理工作，組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報告。

（四）審核縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）請示、報告縣政府的事項，提出辦理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理市政府和市政府各部門及各方面的來文來電。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對縣政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。

（六）負責(zé)上級黨委、政府和縣委、縣政府決策部署貫徹落實情況的督促檢查，及時報告督查情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作，組織實施縣政府績效考核工作，負責(zé)各鎮(zhèn)（街）政府（辦事處）和縣政府部門的業(yè)務(wù)指標考核工作。

（七）負責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的全國、省、市和縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（八）負責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府以及縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

（九）負責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。

（十）負責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。

（十一）負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對工作。

（十二）負責(zé)協(xié)調(diào)組織縣政府重點工作的宣傳報道，對縣政府各部門宣傳工作進行督促檢查。

（十三）組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。

（十四）承擔(dān)縣政府績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（十五）完成縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。縣政府辦公室應(yīng)加強督查督辦工作，加強政府績效管理工作，實現(xiàn)督考合一，推動黨和政府重大決策部署的貫徹落實。加強和改進縣政府宣傳工作，為推動縣政府重點工作和政策措施的落實營造良好環(huán)境。加強政務(wù)公開，指導(dǎo)各單位主動回應(yīng)社會關(guān)切，接受群眾監(jiān)督。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)股室：秘書股、文電股、信息股、綜合股、應(yīng)急股、財會股、投訴中心、督考股、行政股、政務(wù)公開。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣人民政府2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣人民政府辦公室。

第二部分   盤山縣人民政府辦公室2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計494.55萬元，包括：

1.財政撥款收入494.55萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入494.55萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.35萬元，占收入總計的5.33%。主要是有部分業(yè)務(wù)經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。

與上年相比，今年收入減少59.21萬元，降低10.69%，主要原因：壓縮費用支出。

（二）支出總計520.90萬元，包括：

1.基本支出394.06萬元，占支出總計的75.65%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出286.16萬元，對個人和家庭的補助支出74.46萬元，商品和服務(wù)支出33.44萬元。

2.項目支出126.84萬元，占支出總計的24.35%。主要包括商品和服務(wù)支出以及資本性支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少42.51萬元，降低7.55%，主要原因：一是辦公室壓縮費用支出；二是有部分業(yè)務(wù)經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是有部分業(yè)務(wù)經(jīng)費待結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少了9.65萬元，減少26.81%，主要原因：業(yè)務(wù)經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

2021年度財政撥款支出520.90萬元，其中：基本支出394.06萬元，項目支出126.84萬元。與上年相比，財政撥款支出減少42.51萬元，降低7.55%，主要原因：一是辦公室壓縮費用支出；二是有部分業(yè)務(wù)經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)；與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的84.23%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的97.19%，項目完成年初預(yù)算的59.55%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2021年度一般財政撥款支出520.9萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出362.22萬元，占69.54%；社會保障和就業(yè)支出113.25萬元，占21.74%；衛(wèi)生健康支出13.76萬元，占2.64%；住房保障支出31.67萬元，占6.08%。

1.一般公共服務(wù)支出362.22萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)235.38萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對家庭和個人的補助以及資本性支出等支出，完成年初預(yù)算的73.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工作人員有變動，津貼補貼減少。

（2）一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)126.84萬元，主要是商品和服務(wù)支出以及資本性支出等支出，完成年初預(yù)算的59.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年底有部分業(yè)務(wù)經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。

2.社會保障和就業(yè)支出113.25萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)31.45萬元，主要是離退休人員的生活補助支出，完成年初預(yù)算的373.52 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費的發(fā)放以及遺屬人員生活補助的提高。

（2）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)29.56萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的87.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）9.23萬元，主要是機關(guān)人員的職業(yè)年金繳費支出，完成年初預(yù)算的229.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財政返還以前年度代扣職業(yè)年金。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）43.01萬元，年初沒有預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出13.76萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)行政單位醫(yī)療13.76萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預(yù)算的92.72%，決算數(shù)基本保持年初預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出31.67萬元，具體包括：

（1）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)31.67萬元，主要是在職人員住房公積金繳納的支出，完成年初預(yù)算的124.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工作人員的調(diào)入調(diào)出。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.20萬元，完成年初預(yù)算的27.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費要求，嚴格控制車輛使用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.20萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費2.20萬元，比上年減少0.32萬元，下降12.70%，主要是單位壓縮公務(wù)車輛費用支出。

其中，公務(wù)用車運行維護費2.20萬元，主要用于公務(wù)保有車輛的運行維護費用支出等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出394.06萬元，其中：人員經(jīng)費360.62萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、生活補助、住房公積金；日常公用經(jīng)費33.44萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度盤山縣人民政府辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出33.44萬元，比上年減少0.54萬元，降低1.59%，主要原因是：機構(gòu)人員減少，辦公室經(jīng)費減少；

（二）政府采購支出情況

2021年度盤山縣人民政府辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣人民政府辦公室未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
    第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

20.社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

22.社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 第四部分 盤山縣人民政府辦公室2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

遼寧省盤錦市盤山縣人民政府辦公室.xls