目    錄

第一部分    盤山縣文化旅游和廣播電視局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分  盤山縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局概況 

一、主要職責(zé)

（一） 貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

（二）管理全縣文化、體育市場；組織全縣重大文化體育活動；指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設(shè)工作。

（三）組織全縣各類文化活動，繁榮文化創(chuàng)作；開展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。

（四）組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動，進(jìn)行體育工作研究，提高人民群眾體質(zhì)，提高體育競技水平。

（五）深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動情況，總結(jié)群眾文化體育活動典型經(jīng)驗，提出開展群眾文化體育活動的指導(dǎo)意見。

（六）負(fù)責(zé)全縣各項文體工作的評估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結(jié)。

（七）組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作；承擔(dān)全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和保護(hù)，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展；指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展；指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設(shè)，指導(dǎo)旅游扶貧工作，承擔(dān)紅色旅游相關(guān)工作；指導(dǎo)、管理全縣旅游對外合作及宣傳推廣工作；組織指導(dǎo)大型文化旅游交流、推廣及重點品牌促銷等活動。

（八）承辦縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個股室，分別是綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。

下屬二級單位如下：

盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣文化旅游和廣播電視局2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤山縣文化旅游和廣播電視局（本級）

2.盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1593.47萬元，包括：

1.財政撥款收入1419.07萬元，占收入總計的89.06%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1400.59萬元，政府性基金收入18.48萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余174.39萬元，占收入總計的10.94%。主要是專項資金未撥付等原因形成的結(jié)余。

與上年相比，今年收入減少5013.18萬元，下降75.88%，主要原因項目收入減少。

（二）支出總計1593.47萬元，包括：

1.基本支出1000.42萬元，占支出總計的62.78%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出733.42萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出57.17萬元，商品和服務(wù)支出209.83萬元。

2.項目支出593.04萬元，占支出總計的37.22%。主要包括委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租賃、材料費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和對企業(yè)補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少4674.95萬元，下降74.58%，主要原因是項目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年度財政收支平衡，年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出1593.47萬元，其中：基本支出1000.42萬元，項目支出593.04萬元。與上年相比，財政撥款支出減少4674.95萬元，下降74.58%，主要原因是項目支出減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的85.46%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的106.52%，項目完成年初預(yù)算的64.08%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1574.99萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出1259.60萬元，占79.98%；社會保障和就業(yè)支出150.48萬元，占9.55%；衛(wèi)生健康支出36.27萬元，占2.3%；住房保障支出92.64萬元，占5.88%。

1.文化旅游體育與傳媒支出1259.6萬元，具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項）237.10萬元，主要是主要是工資福利、辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的97.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）19.44萬元。主要是辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的17.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目支出減少。

（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）528.17萬元。主要是人員支出、租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的78.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員支出減少和項目支出減少。

（4）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項）4.33萬元。主要是人員經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）441.07萬元。主要是對企業(yè)補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的69.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有項目未全部實施。

（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項）0.56萬元。主要是文物保護(hù)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為上級專項資金支出。

（7）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）0.69萬元。主要是用于體育場館維修，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為本年追加預(yù)算支出。

（8）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項）9.24萬元。主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為上級專項資金支出。

（9）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）55萬元。主要是辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為上級專項資金項目。

2.社會保障和就業(yè)支出150.48萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）18.94萬元。主要是離退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的184.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休費(fèi)支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）9.87萬元。主要是離退休取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的423.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休費(fèi)支出增加。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）81.94萬元。主要是機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的103.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）8.76萬元。主要是退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的257.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年有人員辦理提前退休。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）27.19萬元。主要是死亡人員社會福利和救助支出，此項支出產(chǎn)生的原因為當(dāng)年有人員死亡。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）3.78萬元。主要是人員失業(yè)保險和工傷保險支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出36.27萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）7.03萬元。主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的58.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)人員減少。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）29.24萬元。主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的129.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險支出增加。

4.住房保障支出92.64萬元，具體包括：

(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）92.64萬元。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的156.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有上年結(jié)轉(zhuǎn)住房公積金支出。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出18.48萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育和傳媒支出18.48萬元，占100%。

1、文化旅游體育和傳媒支出18.48萬元，具體包括：

(1)文化旅游體育和傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出（項）18.48萬元，主要是公益電影放映補(bǔ)貼支出，此項目為上級專項資金項目。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.37萬元，完成年初預(yù)算的60.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年增加（減少）0萬元，主要是2021年無因公出國（境）費(fèi)支出等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加（減少）0萬元，主要是2021年無公務(wù)接待費(fèi)支出等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.37萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的60.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少。比上年增加0.39萬元，增長19.7%，主要是本單位2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出增加等原因。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬元，本年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出2.37萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1000.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)790.58萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)209.83萬元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.83萬元，比上年增加13.5萬元，增長6.88%，主要原因是今年有新增工作人員，造成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)9.98萬元，差旅費(fèi)1.54萬元，取暖費(fèi)136.39萬元，手續(xù)費(fèi)0.01萬元，其他交通費(fèi)用11.16萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬元，其他商品和服務(wù)支出48.37萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金736.5萬元，占項目預(yù)算總額的83.27%，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到18.2%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）69分。從評價結(jié)果看，項目績效情況良好，基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）部門評價情況。我部門組織對“公共文化建設(shè)服務(wù)體系”項目開展了部門評價，涉及資金140萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，部分完成公共文化服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共文化設(shè)施購置、基本完成對王鐵漢故居修繕工作。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預(yù)算項目支出績效管理的監(jiān)督不夠及時;二是績效項目支出責(zé)任意識不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善績效管理制度;二是及時處理好與群眾切身利益相關(guān)的事項。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

“公共文化建設(shè)服務(wù)體系”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分39分。項目全年預(yù)算數(shù)為140萬元，執(zhí)行數(shù)為73萬元，完成預(yù)算的52%。項目績效目標(biāo)完成情況：為巨幅壁畫創(chuàng)作購置了宣紙、墨汁、顏料、毛筆等用品，東郭街道組織舉辦廣場舞大賽和乒乓球比賽分賽，羊圈子鎮(zhèn)購置了廣場舞服裝、籃球服裝、音箱等活動設(shè)施，石新鎮(zhèn)文體活動中心實施屋頂防水、購置廣場舞服裝。王鐵漢故居完成了挖掘回填前后院，鋪墊山皮石地面、碎石地、硬化路面、綠化裝飾花墻等修繕工程。為公共文化設(shè)施建設(shè)和文體活動的開展提供了有力保障。綜合文化站、村級文化廣場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進(jìn)一步完善，極大的豐富了基層群眾的文化生活，在精神文明及物質(zhì)文明建設(shè)上起到推動作用，基本達(dá)到預(yù)算申報項目的績效目標(biāo)。通過評價發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算項目資金執(zhí)行率不高;二是績效指標(biāo)的量化還不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是結(jié)合工作實際，合理安排資金計劃，提高資金執(zhí)行率，保證資金使用效益；二是進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，完善績效目標(biāo)，全面提高資金使用效率。

第三部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基礎(chǔ)文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項）：反映文化和旅游管理事務(wù)支出。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項）:反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

22.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）：反映體育場館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。

23.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

24.文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出（項）：反映上述項目以外的國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出。

25.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

30.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

31.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。