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第一部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府 2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（六）開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（九）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：辦公室、黨建管理服務(wù)中心、工會(huì)、紀(jì)委、婦聯(lián)、武裝、綜合治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、應(yīng)急中隊(duì)、衛(wèi)計(jì)、交通辦、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、民政殘聯(lián)、移居辦公室、農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、文化站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、網(wǎng)格管理服務(wù)中心。

（十）認(rèn)真執(zhí)行上面文件精神，做好醫(yī)院職能工作，做好防治地方病和疫情突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告，為患者創(chuàng)造良好的醫(yī)療環(huán)境.

（十一）培養(yǎng)醫(yī)護(hù)人員技術(shù)技能，做好孕婦和兒童保健工作，為患者排憂解難，積極為患者服務(wù)，治病救人.

（十二）加強(qiáng)管理醫(yī)院管理工作監(jiān)督，積極參加上面醫(yī)療部門技術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。做好醫(yī)保合作醫(yī)療服務(wù)，普及疾病預(yù)防，積極開展慢性非傳染病的防治工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府匯總、盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府本級(jí)和下轄獨(dú)立核算的二級(jí)單位盤山縣壩墻子鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

第二部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)3007.98萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入3007.98萬元，占收入總計(jì)的95.77%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2484.45萬元，政府性基金收入14.89萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.08萬元,占0.03%。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入174.58萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入223.97萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110萬元，占收入總計(jì)的3.66%。是壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

與上年相比，今年收入減少1738萬元，下降41.01%，主要原因：受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)影響，中小企業(yè)受限。

（二）支出總計(jì)3007.98萬元，包括：

1.基本支出1454.23萬元，占支出總計(jì)的48.35%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出630.59萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60.17萬元，商品和服務(wù)支出352.77萬元，資本性支出12.15萬元。

2.項(xiàng)目支出1553.75萬元，占支出總計(jì)的51.65%。主要包括紀(jì)委辦公室裝修、公共安全業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、校舍維修、文化廣場(chǎng)建設(shè)、公墓建設(shè)、敬老院費(fèi)用、鎮(zhèn)衛(wèi)生院購置救護(hù)車及維修、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田復(fù)墾及防汛和補(bǔ)償、公共設(shè)施維護(hù)、支持企業(yè)發(fā)展等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少1967.38萬元，下降42.99%，主要原因：稅收減少壓縮不必要的開支，維護(hù)三保運(yùn)行。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出2609.43萬元，其中：基本支出1454.23萬元，項(xiàng)目支出1553.75萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1737.63萬元，下降41.01%，主要原因：受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)影響，中小企業(yè)受限。

與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的139%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的119%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的159%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2594.45萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出573.86萬元，占21.12%；國防支出0.88萬元，占0.03%；公共安全支出110.43萬元，占4.26%；教育支出106.54萬元，占4.11%；文化旅游體育與傳媒支出23.74萬元，占0.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出310.73萬元，占11.98%；衛(wèi)生健康支出67.43萬元，占2.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.48萬元，占3.45%；農(nóng)林水支出1012.36萬元，占39.02%；資源勘探工業(yè)信息等支出255.89萬元，占9.86%；住房保障支出43.14萬元，占1.66%，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.08萬元，占0.003%。

1.一般公共服務(wù)支出573.86萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）535.81萬元，主要是工資津貼、辦公費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）28.53萬元，大型修繕，完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）  其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）9.52萬元，主要是印刷費(fèi)支出，年初未列預(yù)算。

2.國防支出0.88萬元，具體包括：

（1）國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）0.88萬元，主要是印刷費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.公共安全支出110.43萬元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）58.78萬元，主要是印刷費(fèi)，差旅費(fèi)，其他交通費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）51.65萬元，主要是印刷費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.教育支出106.54萬元，具體包括：

（1）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）15.69萬元，主要是交通費(fèi)、大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）90.85萬元，主要是大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

 5.文化體育與傳媒支出23.74萬元，具體包括：

（1）文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）21.58萬元，主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)，其他交通費(fèi)用，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）2.16萬元，主要是籃球比賽服裝及交通費(fèi)。

 6.社會(huì)保障和就業(yè)支出310.73萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）  基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）19.11萬元，主要是辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng)）45.62萬元.主要是退休費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng)）1.14萬元，主要是生活補(bǔ)助，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

 （4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）43.64萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

 （5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)）109.62萬元，主要是職業(yè)年金繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤(項(xiàng)）11.87萬元，主要是撫恤金，完成年初預(yù)算的135.33%，主要是由于職業(yè)年金、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤(項(xiàng)）4.22萬元，主要是維修（護(hù)）費(fèi)、生活補(bǔ)助，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬(項(xiàng)）5萬元，主要是大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng)）11.98萬元，主要是大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（10）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）58.53萬元，主要是其他社會(huì)保障繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康支出67.43萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院(項(xiàng)）15萬元，主要是大型修繕，年初未列預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)）34.06萬元，主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)，房屋建筑物購建，大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)）4.16萬元，主要是勞務(wù)費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)(項(xiàng)）2.36萬元，主要是辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）10.87萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)）0.98萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.48萬元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)）89.48萬元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，地上附著物和青苗補(bǔ)償，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

9.農(nóng)林水支出1012.36萬元，具體包括:

（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)）57.32萬元，主要是勞務(wù)費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng)）10萬元，主要是大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（3）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛(項(xiàng)）117.21萬元，主要是大型修繕，地上附著物和青苗補(bǔ)償，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利(項(xiàng)）66萬元，主要是大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng)）14萬元，主要是大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)）183.58萬元，主要是其他工資福利支出，辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)，取暖費(fèi)，維修（護(hù)）費(fèi)其他商品和服務(wù)支出，大型修繕，其中包含專項(xiàng)資金，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng)）110萬元，主要是費(fèi)用補(bǔ)貼，其中包含專項(xiàng)資金，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（7）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)）454.25萬元，主要是勞務(wù)費(fèi)，大型修繕，其中包含專項(xiàng)資金，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

10.資源勘探工業(yè)信息等支出255.89萬元，具體包括：

（1）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)）9.04萬元，主要是咨詢費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng)）246.85萬元，主要是費(fèi)用補(bǔ)貼，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

11.住房保障支出43.14萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng)）43.14萬元，主要是住房公積金，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出14.9萬元，按支出功能分類科目分，包括：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.9萬元，具體包括：

   （1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）14.9萬元，主要是國有退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出，此項(xiàng)年初未做預(yù)算。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.08萬元，按支出功能分類科目分，包括：

 1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.08萬元，具體包括：

（1）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）0.13萬元，主要是用于2020年國有企業(yè)退休人員社會(huì)管理補(bǔ)助資金，此項(xiàng)年初未做預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.41萬元，完成年初預(yù)算的97.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.41萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0，主要是0等原因。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.41萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的97.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支。比上年減少1.06萬元，下降14.21%，主要是壓縮開支原因。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1055.68萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)690.76萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)職工、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)364.92萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出364.92萬元，比上年增加31.64萬元，增長9.5%，主要原因是人員及辦公經(jīng)費(fèi)增加。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)91.48萬元；印刷費(fèi)9.3萬元；手續(xù)費(fèi)0.17萬元；水費(fèi)0.53萬元、電費(fèi)43.27萬元、郵電費(fèi)10.88萬元、取暖費(fèi)32.82萬元、差旅費(fèi)2.65萬元、維修（護(hù)）費(fèi)18.47萬元、租賃費(fèi)1.25萬元、勞務(wù)費(fèi)37.28萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.41萬元、其他交通費(fèi)用30.18萬元、稅金及附加費(fèi)用0.59萬元、其他商品和服務(wù)支出59.41萬元、辦公設(shè)備購置11.78萬元、專用設(shè)備購置0.37萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0萬元；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0萬元；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0萬元；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛9輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車7輛，其他用車主要是垃圾清運(yùn)車6輛，公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

 第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）： 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共支出（款）其他一般公共支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

 19. 國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

20 . 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

21. 公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和公共法律服務(wù)平臺(tái)相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費(fèi)用、人民監(jiān)督員選任管理費(fèi)用等支出。

22.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出，政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

23.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出，政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

24.文化和旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

25.文化和旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）：反應(yīng)業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

27. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

28. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

29.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出           （款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

30.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出           （款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

34.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）：反映殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

35.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。

36.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

37.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映公立醫(yī)院方面的支出。

38.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

39.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

40.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

41.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

42.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

43.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

44.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：

反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。

46.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

47.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如汛期預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

48.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

49.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

50.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

51.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

52.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外用于其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

53. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

54.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

55.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)戶管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)化管理的支出。