目    錄

第一部分    中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2021年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣

委員會概況

一、主要職責(zé)

政協(xié)是我國愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構(gòu)，主要職責(zé)是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，為促進全縣政治、經(jīng)濟、文化及社會各項事業(yè)的發(fā)展獻計出力。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

 (一)綜合辦公室主要職責(zé)

1、負責(zé)政協(xié)全委會，常委會和主席會議的文件、材料起草和有關(guān)準(zhǔn)備工作。

2、負責(zé)政協(xié)有關(guān)文件、請示、報告、簡報、公函、通知等的起草。

3、負責(zé)政協(xié)全委會、常委會、主席會議和有關(guān)會議的記錄工作。

4、負責(zé)各種文件、材料、簡報收發(fā)和存檔。

5、負責(zé)政協(xié)黨組、委員會、辦公室印章和機關(guān)人事檔案工作。

6、負責(zé)與有關(guān)市、縣政協(xié)溝通情況，相互聯(lián)誼工作。

7、負責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，完成機關(guān)行政事務(wù)工作。

8、負責(zé)全委會、常委會和主席會議以及其他一切有關(guān)會議準(zhǔn)備和服務(wù)工作。

9、負責(zé)機關(guān)財務(wù)計劃、預(yù)決算工作。

10、負責(zé)委員和外來來訪人員接待工作。

11、負責(zé)車輛的管理工作。

12、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的工作。

（二）提案和委員工作委員會主要職責(zé)

1、負責(zé)召開活動組組長會議。

2、負責(zé)指導(dǎo)、檢查各活動組的例會制度。

3、負責(zé)組織，指導(dǎo)各活動組開展調(diào)查研究、咨詢服務(wù)、視察等活動。

4、負責(zé)委員的考檢工作，加強委員與社會各界的溝通聯(lián)系。

5、負責(zé)委員的先進事跡與經(jīng)驗的交流與推廣工作。

6、負責(zé)委員提案征集、整理、處理、反饋工作。

7、負責(zé)整理委員及各界人士提出的意見和建議。

8、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）文化文史和教科衛(wèi)體主要職責(zé)

1、負責(zé)文史資料的征集、整理、編審、出版、發(fā)行工作。

2、負責(zé)宣傳、組織協(xié)作、交流工作。

3、負責(zé)主席、常委和機關(guān)學(xué)習(xí)服務(wù)工作。

4、負責(zé)政協(xié)委員會大事記、政協(xié)志、年鑒的記載、編寫和整理工作。

5、負責(zé)宣傳工作，聯(lián)系電臺、電視臺和新聞中心等媒體搞好宣傳工作。

6、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的工作。

（四）農(nóng)業(yè)農(nóng)村和經(jīng)濟委員會主要職責(zé)

1、負責(zé)全縣經(jīng)濟發(fā)展的各項專題調(diào)研、視察工作。

2、負責(zé)政協(xié)常委會全年經(jīng)濟工作的安排工作。

3、負責(zé)對縣委、縣政府有關(guān)經(jīng)濟方面的工作匯報工作。

4、負責(zé)與縣政府相關(guān)經(jīng)濟部門的溝通和協(xié)調(diào)。

5、負責(zé)國家、省、市、縣重要經(jīng)濟工作在縣政協(xié)的學(xué)習(xí)、傳達工作。

6、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的工作。

（五）社會法制民族宗教和環(huán)境委員會

1、負責(zé)聯(lián)系和指導(dǎo)全縣社會事務(wù)、法制、民族宗教和工青婦等工作；

2、負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于社會事務(wù)、法制、民族宗教方面的法律法規(guī)和方針政策；

3、負責(zé)組織、指導(dǎo)所聯(lián)系界別和委員開展調(diào)研視察、專題協(xié)商、民主監(jiān)督等履職活動。

機構(gòu)設(shè)置：

綜合辦公室4人、委員辦公室2人、文史辦公室2人、經(jīng)濟辦公室2人、法制辦公室2人。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年度決算編制范圍的一級預(yù)算單位中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會。

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣

委員會 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計393.55萬元，包括：

1.財政撥款收入337.26萬元，占收入總計的85.70%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入337.26萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.29萬元，占收入總計的14.30%。主要是全會會議費等項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

與上年相比，今年收入增加24.05萬元，增長6.94%，主要原因：一是人員增加；二是全會會議費增加。

（二）支出總計393.55萬元，包括：

1.基本支出259.78萬元，占支出總計的66.01%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出206.97萬元，對個人和家庭的補助支出29.71萬元，商品和服務(wù)支出22.26萬元，資本性支出0.83萬元。

2.項目支出133.77萬元，占支出總計的33.99%。主要包括政協(xié)全會和政協(xié)委員調(diào)研學(xué)習(xí)等業(yè)務(wù)支出,其中一般行政管理事務(wù)支出27.68萬元，政協(xié)會議支出106.09萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加60.67萬元，增長18.26%，主要原因是政協(xié)全會會議費當(dāng)年未付。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少56.29萬元，降低100%，主要原因財政記賬模式更改。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出393.55萬元，其中：基本支出259.78萬元，項目支出133.77萬元。與上年相比，財政撥款支出增加60.67萬元，增長18.26%，主要原因：一是政協(xié)全會會議費當(dāng)年未付；二是人員增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的106.26%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的92.02%，項目完成年初預(yù)算的152.01%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出393.55萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出295.33萬元，占75.04%；社會保障和就業(yè)支出67.07萬元，占17.04 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.18萬元，占2.33%；住房保障支出21.96萬元，占5.58%。。

1.一般公共服務(wù)支出295.33萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）161.56萬元，主要是人員工資等支出，完成年初預(yù)算的71.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是績效工資未發(fā)放。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）27.67萬元，主要是辦公費、印刷費等支出，完成年初預(yù)算的98.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于疫情導(dǎo)致委員活動減少等。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）。106.1萬元，主要是政協(xié)委員參會住宿費、餐飲費以及會議印刷費等支出，完成年初預(yù)算的176.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2020年政協(xié)全會會議費當(dāng)年未付。

2.社會保障和就業(yè)支出67.07萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）7.67萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的672.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費在機關(guān)發(fā)放。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）22.22萬元，主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的89.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員退休。

（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）21.92萬元，主要是機關(guān)離退休人員死亡撫恤金等支出，年初無預(yù)算，決算數(shù)是依據(jù)實際發(fā)生額追加預(yù)算。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）21.92萬元，只要是退休人員死亡撫恤金，年初未做預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出9.18萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）9.18萬元主要是機關(guān)人員醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的 84.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員退休。

4.住房保障支出21.96萬元，具體包括：

（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）21.96萬元主要是機關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的 117.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算住房公積金上調(diào)基數(shù)。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.57萬元，完成年初預(yù)算的19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因，盤山縣政協(xié)下鄉(xiāng)、走訪、調(diào)研等工作使用公車次數(shù)減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.57萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

3.公務(wù)用車購置及運行費0.57萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因，盤山縣政協(xié)下鄉(xiāng)、走訪、調(diào)研等工作使用公車次數(shù)減少。比上年減少1萬元，下降63.69%，主要是疫情原因，盤山縣政協(xié)下鄉(xiāng)、走訪、調(diào)研等工作使用公車次數(shù)減少。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出259.78萬元，其中：人員經(jīng)費236.69萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費23.09萬元，主要包括辦公費、印刷費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出23.1萬元，比上年增加3.22萬元，增長16.2%，主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目3個，涉及資金83萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）80分。

（2）部門評價情況。我部門組織對“政協(xié)全會”“政協(xié)委員會議”“政協(xié)委員活動”共3個項目開展了部門評價，涉及資金83萬元。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是項目進度跟進不及時;二是項目預(yù)算有偏差。下一步將采取以下措施加以改進：一是及時跟進項目進度;二是細化項目預(yù)算。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

（1）“政協(xié)全會”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分80分。項目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為106.09萬元，完成預(yù)算的176.82%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定，為盤山縣經(jīng)濟發(fā)展建言獻策;二是切實發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，保證全會圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目進度跟進不及時;二是項目預(yù)算有偏差。下一步改進措施：一是及時跟進項目進度;二是細化項目預(yù)算。

（2）“政協(xié)委員會議”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分0分。項目全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，由于疫情原因未能及時召開。

（3）“政協(xié)委員活動”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分80分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為12.89萬元，完成預(yù)算的64.45%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定，切實發(fā)揮好協(xié)調(diào)關(guān)系、建言獻策;二是保證委員視察、調(diào)研、學(xué)習(xí)等順利進行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目進度跟進不及時;二是項目預(yù)算有偏差。下一步改進措施：一是及時跟進項目進度;二是細化項目預(yù)算。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）：反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

19. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

22.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

23. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。