目    錄

第一部分   盤山縣文化旅游事務服務中心概況

一、 主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣文化旅游事務服務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  盤山縣文化旅游事務服務中心2021年度部門決算情況

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣文化旅游事務服務中心概況 

一、主要職責

盤山縣文化旅游事物服務中心是縣文化廣電體育局所屬事業(yè)單位。為副科級。其主要部門工作職能是：

1.負責宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，普及科學文化知識，組織開展各類文化活動，承擔大型活動的策劃，組織和實施工作；

2.負責開展群眾文藝創(chuàng)作，文化藝術(shù)培訓，特色文化團隊建設(shè)，加強文化品牌培育，提升區(qū)域文化品位；

3.負責面向社會公眾提供圖書借閱和咨詢服務，拓寬圖書流通渠道;負責對全縣農(nóng)家（社區(qū)）書屋進行調(diào)研與輔導；加強數(shù)字化圖書館建設(shè)，跟蹤圖書館數(shù)字化發(fā)展趨勢；

4.傳播科學文化知識，提高群眾文化水平和整體素質(zhì)。用科學的方法整理、保管和開展借閱服務；

5.負責對盤山境內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目的征集、收藏、管理、存檔等工作;負責全縣重點文物保護單位的立標及重點文物的安全保衛(wèi)等工作；負責擬定全縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃;負責制作文物保護單位的修繕計劃、施工方案;負責全縣文物考古、文物保護和博物館工作；

6.貫徹執(zhí)行文化部頒發(fā)的《文化市場稽查暫行辦法》,依法開展對文化市場的稽查工作；

7.負責對全縣范圍內(nèi)歌舞娛樂場所、游戲和全縣美術(shù)品市場、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務場所、電影和錄象放映場所、文藝演示場所、音像制品、圖書市場等進行稽查。制止和整處文化經(jīng)營中的違法違規(guī)行為，保護經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益不受損害；

8.負責開展旅游事務工作；

9.負責承辦縣文化旅游部門交辦的其它工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤山縣文化旅游事務服務中心

第二部分    盤山縣文化旅游事務服務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計649.6萬元，包括：

1.財政撥款收入649.6萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入649.6萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.08萬元，占收入總計的6.32%。主要是送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入減少93.12萬元，減少13.14%，主要原因：送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費等項目收入減少。

（二）支出總計649.6萬元，包括：

1.基本支出624.69萬元，占支出總計的96.16%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出587.46萬元，對個人和家庭的補助支出16.76萬元，商品和服務支出20.47萬元。

2.項目支出24.91萬元，占支出總計的3.83%。主要包括送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少93.12萬元，減少13.14%，主要原因：送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費等項目收入減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出649.6萬元，其中：基本支出624.69萬元，項目支出24.91萬元。與上年相比，財政撥款支出減少93.12萬元，減少13.14%，主要原因：送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費等項目收入減少。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的106.86%，其中：基本支出完成年初預算的110.20%，項目完成年初預算的60.75%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出649.6萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出456.44萬元，占70.26%；社會保障和就業(yè)支出86.49萬元，占13.31%；衛(wèi)生健康支出29.24萬元，占4.5%；住房保障支出77.43萬元，占11.92%。

1. 文化旅游體育與傳媒支出456.44萬元，具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）438.00萬元，主要是人員經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費等支出，完成年初預算的88.95%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是部分資金還未進行結(jié)算。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）17.88萬元，主要是送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費等支出，年初未列預算。

（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）0.56萬元，主要是送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費勞務等支出，年初未列預算。

2.社會保障和就業(yè)支出86.49萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休9.87萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位取暖費等支出，年初未列預算。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出66.01萬元，主要是機養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的128.29%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.15萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等支出，年初未列預算。

（4）死亡撫恤支出5.72萬元，主要是機關(guān)事業(yè)死亡撫恤等支出，年初未列預算。

（5）其他社會保障和就業(yè)支出3.73萬元，主要是機關(guān)事業(yè)其他社會保險等支出，完成年初預算的128.62%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

3.衛(wèi)生健康支出29.24萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療29.24萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預算的129.9%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

4.住房保障支出77.43萬元，具體包括：

（1）住房公積金77.43萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的200.65%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.37萬元，完成年初預算的60.76%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費要求，嚴格控制車輛使用。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出增加0.39萬元，增加16.4%，主要原因：公車業(yè)務活動增加，送文藝下鄉(xiāng)等增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元， 2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費與上年無變化。

2.公務接待費0萬元，，2021年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務接待費與上年無變化。

3. 公務用車購置及運行費2.37萬元，增加0.39萬元，增加16.4%，主要原因：公車業(yè)務活動增加，送文藝下鄉(xiāng)等增加。

公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費2.37萬元，主要用于辦案車輛運行及維護等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出624.69萬元，其中：人員經(jīng)費587.46萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、撫恤金；日常公用經(jīng)費37.23萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、維修（護）費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度盤山縣文化旅游事務服務中心機關(guān)運行經(jīng)費支出20.47萬元，比上年增加8.02萬元，增長42%，主要原因是人員及辦公經(jīng)費增加。具體支出明細如下：辦公費2.67萬元；取暖費15.14萬元；公務用車維護費2.37萬元；其他商品和服務支出0.29萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年度盤山縣文化旅游事務服務中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我中心未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

    第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基礎(chǔ)文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）:反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分   盤山縣文化旅游事務服務中心2021年度決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

詳見：《盤山縣文化旅游事務服務中心2021年度決算公開表》.xls